ST_VALIDAPEDIDOMESMOCLIENTE - Validação de Pedidos Pendentes por Cliente

Tela de configuração: REC001 - Parâmetros da Recapadora Localização: Opção 1 Tabela: PARAMRECAP.ST_VALIDAPEDIDOMESMOCLIENTE Valor padrão: N (Não Validar)

Resumo

Controla se o sistema deve verificar a existência de pedidos de faturamento pendentes para o mesmo cliente antes de permitir a emissão de nota fiscal na tela MRC020 (Ordem de Carregamento).

Campos envolvidos

Campo	Tabela	Tipo	Descrição
ST_VALIDAPEDIDOMESMOCLIENTE	PARAMRECAP	CHAR(1)	Flag de controle (S/N)
CD_PESSOA	PEDIDO	INTEGER	Código do cliente no pedido
ST_PEDIDO	PEDIDO	CHAR(1)	Status do pedido (P=Pendente, N=Normal)
NR_PEDIDO	PEDIDO	INTEGER	Número do pedido de venda
NR_EMBARQUE	ORDEMCARREG	INTEGER	Embarque vinculado ao pedido
CD_EMPRESA	ORDEMCARREG	INTEGER	Empresa da ordem de carregamento

Telas impactadas

Tela	Nome	Impacto
MRC020	Ordem de Carregamento	Validação ao emitir nota fiscal

Opções disponíveis

S - Validar Pedidos Pendentes

O que faz	Detalhe
Comportamento	Verifica pedidos de venda pendentes para o mesmo cliente antes de emitir NF
Exige	Nenhuma configuração adicional
Restrição	Exibe aviso (não bloqueia) se houver pedidos pendentes

Simulação passo a passo

1. Acesse a tela MRC020 (Ordem de Carregamento)
2. Selecione uma ordem de carregamento com cliente vinculado
3. Clique no botão Emitir NF
4. O sistema consulta a tabela PARAMRECAP para verificar o parâmetro
5. Se encontrar pedidos de venda com ST_PEDIDO = 'P' ou 'N' para o mesmo CD_PESSOA que não estejam vinculados a nenhuma ordem de carregamento (campo CD_EMPRESA IS NULL na tabela ORDEMCARREG)
6. Exibe a mensagem: "Existem Produtos/Serviços pendentes para o Cliente que não estão relacionados na Ordem de Carregamento. Deseja continuar mesmo assim?"
7. Se o usuário clicar Sim, o processo continua normalmente
8. Se o usuário clicar Não, o processo é interrompido

Resultado esperado: O sistema alerta o usuário sobre pedidos pendentes e permite decidir se deseja prosseguir com a emissão da nota fiscal.

N - Não Validar (Padrão)

O que faz	Detalhe
Comportamento	Emite a nota fiscal sem verificar pedidos pendentes do cliente
Exige	Nenhuma configuração adicional
Restrição	Nenhuma

Simulação passo a passo

1. Acesse a tela MRC020 (Ordem de Carregamento)
2. Selecione uma ordem de carregamento com cliente vinculado
3. Clique no botão Emitir NF
4. O sistema não realiza validação de pedidos pendentes
5. O processo de emissão continua normalmente

Resultado esperado: A nota fiscal é emitida sem verificações adicionais sobre pedidos pendentes do cliente.

Exceção / Importante: Quando o parâmetro está como S, a validação é apenas um aviso. O usuário pode optar por continuar mesmo com pedidos pendentes. Não é um bloqueio definitivo.

Procedures impactadas

Rotinas Delphi com referência direta ao parâmetro

Rotina	Arquivo	Linha	Descrição
TfrmMRC020.btnAtualizarClick	UMRC020.pas	1094	Consulta o parâmetro e realiza a validação antes de emitir NF
TdmREC001.qryCadastroAfterInsert	UdmREC001.pas	825	Inicializa o campo com valor padrão 'N' ao inserir novo registro
TframeREC001.chkST_VALIDAPEDIDOMESMOCLIENTEMouseMove	UframeREC001.pas	1779	Evento de tooltip ao passar o mouse sobre o checkbox

Referências SQL diretas ao campo

Arquivo	Linha	Contexto
UdmREC001.dfm	161	SELECT do campo na consulta principal
UdmREC001.dfm	1328	Definição do FieldName no dataset
UdmREC001.dfm	1999	INSERT statement
UdmREC001.dfm	2121	Parâmetro do INSERT
UdmREC001.dfm	2299	UPDATE statement
UdmREC001.dfm	2503	SELECT de consulta secundária

Candidatas por uso da tabela (PARAMRECAP)

As seguintes procedures/views acessam a tabela PARAMRECAP, mas não citam o campo ST_VALIDAPEDIDOMESMOCLIENTE diretamente. Não há evidência de impacto funcional direto deste parâmetro específico nelas:

• ATUALIZA_PEDIDONOTA
• ATUALIZA_PREVISAOORDEMPROD
• ATUALIZA_STFATURAAUTO
• ATUALIZA_TIPOPESSOARECAP
• CANCELA_ESTOQUERECAP
• CANCELA_NOTAFISCAL
• CONFIRMA_PNEURECUSADO
• EXCLUSAO_BANDA
• FECHA_ORDEMPRODUCAORECAP
• FECHA_ORDEMPRODUCAORECAPNOTA
• GERA_NOTAPEDIDO
• GERA_ORDEMPRODUCAORECAP
• GERA_PEDIDOENTRADACARCACA
• GERA_PEDIDOSAIDACARCACA
• GERA_PRODACABAMENTO
• GERA_PRODAPLICACAOCOLA
• GERA_PRODAPLICACAOCONSERTO
• GERA_PRODBANDA
• GERA_PRODCONFERENCIAPNEU
• GERA_PRODDESENVELOPAMENTO

Regra Geral

O parâmetro atua como um aviso preventivo na tela de emissão de nota fiscal (MRC020). Quando habilitado, o sistema alerta o operador sobre a existência de pedidos de venda pendentes para o mesmo cliente que ainda não foram vinculados a uma ordem de carregamento. Isso permite consolidar pedidos antes do faturamento, evitando emissões parciais que poderiam gerar múltiplas notas para o mesmo cliente.

Tabela Comparativa Resumida

Valor	Comportamento	Validação	Bloqueio
S	Alerta sobre pedidos pendentes	✓ Sim	✗ Não (apenas aviso)
N	Sem validação	✗ Não	✗ Não