MNF015 — Faturamento de Pedidos

Fonte

• Source: source/MNF015/

Objetivo

O módulo MNF015 - Faturamento de Pedidos é uma ferramenta central do JunsoftERP V2 destinada a facilitar e agilizar o processo de faturamento de pedidos de venda. Este módulo funciona como uma interface intermediária que lista todos os pedidos de venda pendentes de faturamento, permitindo ao usuário selecionar e encaminhar pedidos diretamente para o módulo de emissão de notas fiscais (MNF002).

O principal objetivo deste módulo é centralizar a visualização de todos os pedidos de venda que ainda não foram completamente faturados, oferecendo filtros avançados por empresa, vendedor, cliente, período e condição de pagamento. Isso permite que faturistas e gestores comerciais tenham uma visão consolidada dos pedidos aguardando processamento.

Este módulo é utilizado principalmente pelos departamentos comercial, de faturamento e expedição, sendo essencial para empresas que trabalham com grande volume de pedidos e precisam de uma ferramenta eficiente para gerenciar o fluxo de faturamento. A funcionalidade de atualização automática (Timer) permite monitorar em tempo real a entrada de novos pedidos no sistema.

Funcionalidades

• Listagem de Pedidos Pendentes de Faturamento
• Filtro por Empresa
• Filtro por Vendedor
• Filtro por Cliente (Pessoa)
• Filtro por Período
• Filtro por Condição de Pagamento
• Filtro por Número do Pedido
• Faturamento de Pedido
• Consulta Detalhada de Pedido
• Atualização Automática (Timer)

Perguntas Frequentes

P: Qual é a finalidade do módulo MNF015? R: O módulo MNF015 - Faturamento de Pedidos é uma ferramenta central do JunsoftERP V2 destinada a facilitar e agilizar o processo de faturamento de pedidos de venda. Este módulo funciona como uma interface intermediária que lista todos os pedidos de venda pendentes de faturamento, permitindo ao usuário selecionar e encaminhar pedidos diretamente para o módulo de emissão de notas fiscais (MNF002).

P: Por que um pedido não aparece na lista de faturamento? R: Verifique se o pedido possui status "Não Atendido" ou "Parcialmente Atendido". Pedidos já faturados completamente (status "Atendido") ou cancelados não aparecem na lista. Verifique também os filtros aplicados (empresa, vendedor, período, etc.) que podem estar restringindo a visualização.

P: O que significa a mensagem "Usuário não Possui Acesso ao Faturamento de Saídas [MNF002]!"? R: Seu usuário não tem permissão para acessar o módulo de emissão de nota fiscal. Solicite ao administrador do sistema a liberação do acesso ao módulo MNF002 para poder faturar os pedidos.

P: Por que o sistema diz que não existem itens para faturar? R: Se você selecionou "Normal" ou "Mestra" no tipo de movimentação, o pedido pode não ter itens com esse tipo específico de movimentação fiscal. Tente selecionar "Ambas" para incluir todos os tipos, ou verifique os detalhes do pedido no módulo de Consulta de Pedidos [CPD001].

P: O que significa a cor verde em alguns pedidos da lista? R: Quando habilitado nos parâmetros do sistema (ST_ENTREGA), pedidos destacados em verde possuem itens com produtos já entregues ao cliente. Isso indica prioridade para faturamento, pois a mercadoria já foi disponibilizada.

P: Como ver os detalhes de um pedido antes de faturar? R: Selecione o pedido na lista e pressione F3 ou clique no botão "Consultar Pedido". O módulo CPD001 (Consulta de Pedidos) será aberto com todas as informações detalhadas do pedido, incluindo itens, valores, observações e histórico.

P: O timer parou de funcionar quando comecei a digitar nos filtros. Por quê? R: O sistema pausa automaticamente o timer de atualização quando você entra nos grids de filtro (empresa, vendedor, pessoa) para evitar que a atualização automática interfira na digitação. O timer volta a funcionar normalmente quando você sai do grid de filtro.

P: Posso faturar múltiplos pedidos de uma vez? R: Não diretamente pelo MNF015. Cada pedido deve ser faturado individualmente neste módulo. Para faturamento em lote de múltiplos pedidos simultaneamente, consulte funcionalidades específicas do MNF002 ou outros módulos de faturamento em massa disponíveis no sistema.

P: O que é movimentação "Mestra"? R: Movimentação mestra é utilizada em operações de faturamento consolidado, onde uma nota fiscal "mestra" agrupa itens de múltiplos pedidos ou clientes. Selecione "Mestra" no tipo de movimentação apenas se o pedido tiver itens configurados para esse tipo de operação fiscal.

P: Por que a data final não pode ser menor que a inicial no filtro de período? R: Esta é uma validação de integridade do sistema. Um período de busca válido requer que a data inicial seja anterior ou igual à data final. Ajuste as datas conforme necessário para definir um intervalo válido.

P: Como limpar todos os filtros de uma vez? R: Pressione F4 para limpar o filtro ativo. Para limpar múltiplos filtros, entre em cada grid de filtro (empresa, vendedor, pessoa) e pressione F4 ou Delete para remover as entradas individualmente.

P: O pedido estava disponível, mas quando fui faturar deu erro. O que aconteceu? R: Outro usuário pode ter faturado ou cancelado o pedido enquanto você visualizava a lista. O sistema sempre verifica o status atual do pedido antes de permitir o faturamento. Atualize a lista com F2 e tente novamente com outro pedido.

P: Posso usar este módulo como tela de monitoramento de pedidos? R: Sim. Ative o timer clicando no botão de interruptor na barra de ferramentas e deixe a tela aberta. A lista será atualizada automaticamente em intervalos regulares, permitindo monitorar a entrada de novos pedidos para faturamento em tempo real.

P: Por que alguns pedidos não aparecem mesmo sem filtros aplicados? R: Se sua empresa utiliza integração WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazém), pedidos com status restrito (aguardando processamento do armazém) não são exibidos até serem liberados pelo sistema WMS. Verifique com o responsável pelo gerenciamento de armazém.

P: O que significa o campo "Observação" na parte inferior da tela? R: Este campo exibe as observações cadastradas no pedido selecionado. São informações relevantes que podem incluir instruções especiais de entrega, condições negociadas com o cliente ou outros detalhes importantes para o processo de faturamento.

P: Como faturar pedidos de um vendedor específico? R: Na grade "Vendedor", pressione F9 e selecione o vendedor desejado. Pressione F2 para atualizar a lista. Todos os pedidos pendentes daquele vendedor serão exibidos. Selecione o pedido e pressione F6 para faturar.

P: Como faturar apenas pedidos à vista? R: No campo "Cond Pagto", selecione a opção "A Vista". Pressione F2 para aplicar o filtro. A lista mostrará apenas pedidos com condição de pagamento à vista para processamento.

P: Por que não tenho acesso ao botão de consultar pedido? R: Se o usuário não tiver permissão de acesso ao módulo CPD001 (Consulta de Pedidos), o sistema exibirá a mensagem "Usuário não Possui Acesso a Consulta de Pedidos [CPD001]!". Solicite a liberação de acesso ao administrador do sistema.

P: Como funciona o filtro por número do pedido? R: No campo "Nº Pedido do Cliente/Cartão", digite o número do pedido que deseja localizar. Para pedidos importados de dispositivos móveis, use o campo "Nº Pedido Palm". Pressione F2 para buscar o pedido específico.

P: Por que o botão "Novo" está desabilitado? R: O botão "Novo" está desabilitado porque este módulo é apenas para faturamento de pedidos existentes. Para criar novos pedidos de venda, utilize o módulo de Pedidos de Venda [MPD002].

P: Onde posso imprimir a lista de pedidos pendentes? R: O botão de impressão está oculto por padrão neste módulo. Para impressão de pedidos e seus detalhes, utilize o módulo de Consulta de Pedidos [CPD001] que possui funcionalidades completas de relatório.

Mensagens exibidas

Levantadas de source/MNF015/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).

Mais 11 mensagens com texto literal no código: MNF015.

Parâmetros lidos

Campos PARM* lidos via values[] em source/MNF015/ (commit 96fc51e236).

Parâmetro	Tabela
ST_ENTREGA	PARMFATUR
ST_INTEGRAWMS	PARMFATUR

Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)

Tabela	Operacoes
TIPOCONTA	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE

Tabelas de Leitura (SELECT)

Tabela	Operacoes
CONDPAGTO	SELECT
EMPRESA	SELECT
ITEMPEDIDO	SELECT
MOVIMENTACAO	SELECT
PARMFATUR	SELECT
PEDIDO	SELECT
PESSOA	SELECT

Procedures Chamadas

Procedure	Tabelas Acessadas
RETORNA_SALDOPEDIDO	CONTROLEPRODUCAO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMNOTA (SELECT), ITEMPEDIDO (SELECT), NOTA (SELECT), ORDEMCARREG (SELECT) +5

Tabelas via Procedures (acesso indireto)

Tabela	Operacoes
CONTROLEPRODUCAO	SELECT
ITEM	SELECT
ITEMNOTA	SELECT
ITEMPEDIDO	SELECT
NOTA	SELECT
ORDEMCARREG	SELECT
PARMFATUR	SELECT
PEDIDO	SELECT
PEDIDONOTA	SELECT
TIPOCALCULO	SELECT
TIPOPEDSINCESTABIL	SELECT