MNF002 — Emissão de Nota Fiscal de Venda
Fonte
- Form:
source/MNF002/UMNF002.pas - DataModule:
source/MNF002/UdmMNF002.pas
Objetivo
Movimentação de emissão de notas fiscais de saída (venda), com vinculação a pedidos de venda existentes ou criação de pedido automático a partir da nota. Calcula impostos (ICMS, IPI, PIS/COFINS, DIFAL), gera contas a receber via GRAVA_CONTAS, atualiza estoque, controla entregas, suporta grade de produtos, seriais, vendedores múltiplos, comissões, e integração NF-e. Também trata faturamento para filial (PEDIDOMATRIZFILIAL) e romaneio de aplicação de pneus recapados.
Funcionalidades
- Emissão de Nota Fiscal de Venda
- Associação de Pedidos de Venda
- Lançamento de Itens da Nota
- Controle de Serial/Garantia
- Cálculo e Visualização de Impostos
- Dados de Embarque/Transporte
- Nota Mestra (Faturamento Consolidado)
- Rateio de Desconto
- Cálculo de Markup e Índices
- Consulta SCPC
Perguntas Frequentes
P: Qual é a finalidade do módulo MNF002? R: O módulo MNF002 é responsável pela emissão de notas fiscais de venda no sistema JunsoftERP V2. Permite criar, gerenciar e emitir notas fiscais eletrônicas (NF-e), notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e) e cupons fiscais para operações de venda. É utilizado para faturamento de pedidos de venda, controle de estoque através da baixa automática dos produtos vendidos, geração de contas a receber e integração com sistemas de nota fiscal eletrônica.
P: Como emitir uma nota fiscal de venda? R: Para emitir uma nota fiscal: 1) Pressione F5 ou clique em "Novo"; 2) Informe o código do cliente no campo "Pessoa" (use F9 para buscar); 3) Selecione o endereço de entrega; 4) Informe a condição de pagamento e forma de pagamento; 5) Informe o vendedor responsável; 6) Adicione os produtos na grade de itens; 7) Pressione F6 ou clique em "Salvar" para concluir.
P: Por que não consigo emitir nota para determinado cliente? R: Verifique se o cliente está ativo no cadastro [TFA001], se possui endereço cadastrado e se não está com situação financeira bloqueada. Também verifique se o tipo de pessoa está configurado como "Cliente" ou "Cliente/Fornecedor".
P: Por que a nota não permite salvar sem pedido? R: A série da nota fiscal pode estar configurada como "Obriga Pedido" nos Parâmetros de Faturamento [MFA001]. Neste caso, é necessário associar um pedido de venda antes de salvar a nota fiscal.
P: Como alterar a condição de pagamento após informar o cliente? R: Posicione o cursor no campo de condição de pagamento, apague o valor atual e informe o novo código, ou pressione F9 para abrir a tela de seleção e escolher outra condição de pagamento.
P: Por que os seriais não estão aparecendo para seleção? R: Verifique se o produto possui seriais cadastrados em estoque no sistema e se esses seriais não estão já vendidos ou reservados para outras operações. Apenas seriais disponíveis são listados para seleção.
P: Como cancelar uma nota fiscal já emitida? R: Utilize o módulo MNF005 (Cancelamento de Notas Fiscais) para cancelar notas já emitidas. Este módulo também tratará o cancelamento junto à SEFAZ para NF-e, respeitando os prazos e regras legais de cancelamento.
P: Por que não consigo aplicar desconto em determinado item? R: Itens que já estão com preço promocional não permitem desconto adicional. Verifique se o produto não está em promoção na tabela de preços associada. O sistema não permite acumular descontos sobre preços promocionais.
P: Como consultar o histórico de crédito do cliente? R: Clique no botão "Consulta SCPC" após informar o cliente. É necessário ter permissão de acesso ao módulo CFC004 (Histórico de Cliente) para utilizar esta funcionalidade de consulta de crédito.
P: Por que o produto está bloqueando dizendo que não tem tabela de preço? R: O produto pode ter perdido a associação com a tabela de preço utilizada na venda. Verifique no cadastro do produto [TPO001] se a tabela de preço ainda está vinculada e ativa para o produto.
P: Como emitir nota fiscal de serviço (NFS-e)? R: Utilize uma série configurada para NFS-e. O campo "Tipo NFS-e" será habilitado e deverá ser preenchido com o tipo correspondente. Para substituição de NFS-e, informe também o número do RPS a substituir.
P: Por que a data de vencimento não pode ser menor que a data de emissão? R: Esta é uma regra de negócio padrão do sistema. O vencimento de uma nota fiscal não pode ser anterior à sua emissão. Ajuste a data de vencimento para ser igual ou posterior à data de emissão da nota.
P: Como informar dados de exportação/drawback? R: Acesse a aba "Exportação" na tela da nota fiscal e informe o número do NRE e a chave de acesso. Se informar o número de drawback, é obrigatório preencher também o local e UF de embarque.
P: Por que não consigo excluir um item da nota? R: Se o item estiver associado a um pedido de venda, não é permitido excluí-lo individualmente da nota fiscal. É necessário remover a associação com o pedido primeiro para poder excluir o item.
P: Como gerar um pedido a partir de uma nota fiscal? R: Clique no botão "Gravar Pedido" para gerar um pedido de venda a partir dos itens da nota. Esta opção só está disponível para notas que ainda não possuem pedido associado.
P: O que fazer quando aparece mensagem de pedido sendo faturado por outro usuário? R: Aguarde alguns instantes e tente novamente. Outro usuário ou processo está faturando o mesmo pedido simultaneamente. Coordene com sua equipe para evitar duplicidade de faturamento e conflitos.
P: Como funciona o rateio de centro de resultado? R: Ao salvar a nota, se a empresa utilizar centro de resultado, será aberta automaticamente a tela de rateio para distribuição dos valores entre os centros de custo/resultado configurados no sistema.
P: Como associar pedidos de venda à nota fiscal? R: Após informar o cliente, clique no campo "Nr. Pedido" ou pressione F9. Na tela de pedidos, marque os pedidos que deseja faturar usando a tecla Espaço. Clique em "OK" ou pressione F3 para confirmar. Os produtos do pedido serão importados automaticamente para a nota.
P: Como funciona o controle de serial/garantia na venda? R: Ao incluir um produto com controle de serial, a tela de seleção de seriais será aberta automaticamente. Marque os seriais que serão vendidos usando a tecla Espaço. A quantidade de seriais selecionados deve corresponder à quantidade do item na nota. Confirme clicando em "OK" ou pressionando F6.
P: Como aplicar um desconto geral em todos os itens da nota? R: Informe o valor total do desconto no campo "Vl Total Desconto" ou o percentual no campo "% Total Desconto". Clique no botão "Rateio" para distribuir o desconto proporcionalmente entre todos os itens da nota fiscal.
P: Como preencher os dados de transporte/embarque? R: Acesse a aba "Dados" e depois a aba "Embarque". Informe o transportador (F9 para buscar), dados do motorista, placa do veículo e defina o tipo de frete (CIF - por conta do emitente ou FOB - por conta do destinatário).
P: É possível alterar uma nota fiscal já transmitida? R: Não. Notas fiscais eletrônicas já transmitidas para a SEFAZ não podem ser alteradas, apenas canceladas. Use o módulo de cancelamento para notas que precisam de correção após a transmissão.
P: O que é a nota mestra (faturamento consolidado)? R: A nota mestra permite vincular a nota fiscal atual a uma nota consolidada para faturamento de múltiplos clientes. Clique no botão "Mestra" e informe a série e número da nota mestra para vincular a nota atual.
P: Como visualizar e ajustar os impostos da nota? R: Acesse a aba "Impostos da Nota" para visualizar os impostos totais. Selecione o tipo de imposto no combo "Tipo Imposto" (ICMS, IPI, PIS, COFINS, etc.) para ver os detalhes. Para ajustar impostos de um item específico, clique no botão "Alterar".
Mensagens exibidas
Levantadas de source/MNF002/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).
| Código | Tipo | Mensagem |
|---|---|---|
| E-0032 | Erro | A Pessoa Física / Jurídica não está Ativa [TFA001]! Código.: %s |
| E-0033 | Erro | A Pessoa Física / Jurídica não está Cadastrada [TFA001]! Código.: %s |
| I-1821 | Informação | O frete no valor de R$ %s foi adicionado a nota. |
Mais 284 mensagens com texto literal no código: MNF002.
Parâmetros lidos
Campos PARM* lidos via values[] em source/MNF002/ (commit 96fc51e236).
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| EMBARQUE | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| EMPRESA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| IMPOSTONOTA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMNOTA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMNOTACC | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMNOTAGRADE | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMNOTALOCAL | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMNOTASELO | INSERT |
| ITEMNOTASEMENTE | DELETE, INSERT, SELECT |
| ITEMNOTAVENDEDOR | DELETE, INSERT, SELECT |
| ITEMPEDIDO | INSERT, SELECT |
| ITEMPEDIDOGRADE | INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMPEDIDOSERIAL | INSERT, SELECT |
| ITEMSERIAL | INSERT, SELECT, UPDATE |
| LAUDORECAPDESCNOTA | INSERT |
| MOVTOCAIXA | SELECT, UPDATE |
| MOVTOEQUIPAMENTO | INSERT |
| NFSE | SELECT, UPDATE |
| NOTA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| NOTAORIGEM | INSERT, SELECT |
| NOTAREFERENCIADA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| PARCELAPEDIDO | INSERT, SELECT, UPDATE |
| PEDIDO | INSERT, SELECT, UPDATE |
| PEDIDOMATRIZFILIAL | INSERT, SELECT |
| PEDIDONOTA | DELETE, INSERT, SELECT |
| RECEITANOTA | INSERT |
| ROMANEIOAPLICACAOITEM | UPDATE |
| ROMANEIONOTA | INSERT |
Tabelas de Leitura (SELECT)
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| CALCULA_CENTRORESULT | CONTASHISTORICO (SELECT), HISTORICO (SELECT), IMPOSTO (SELECT), IMPOSTOMOVHIST (SELECT), IMPOSTONOTA (SELECT), ITEMNOTA (SELECT) +10 |
| CALCULA_COMISSAO_V2 | COMISSAOVENDEDOR (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMNOTA (SELECT), ITEMNOTAVENDEDOR (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT) +9 |
| CALCULA_IMPOSTOPEDIDO | EMPRESA (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), IMPOSTO (SELECT), IMPOSTOITEM (SELECT), IMPOSTOMOV (SELECT), ITEM (SELECT) +9 |
| CALCULA_VALOR | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT) |
| CALCULA_VALORMOEDA | COTACAOMOEDA (SELECT), MOEDA (SELECT) |
| CONTROLE_CAIXA | CAIXA (SELECT), PARMFINANC (SELECT), PARMUSUARIO (SELECT) |
| GERA_IMPOSTONOTA | ALIQUOTA (SELECT), CONFIGNFSE (SELECT), CTRC (SELECT), EMPRESA (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), ESTADO (SELECT) +19 |
| GERA_INTEGRACAO | AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), CODRECEITA (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), CONTAS (SELECT), CONTASCTB (DELETE/INSERT/SELECT) +53 |
| GERA_MESTRA | CONTROLEENTREGA (DELETE/INSERT/SELECT/UPDATE), CONTROLEENTREGADEVOLUCAO (INSERT), ITEMNOTA (SELECT), MESTRA (INSERT/SELECT/UPDATE), NOTA (SELECT), PARMFATUR (SELECT) +2 |
| GERA_MOVSALDOITEM | MOVSALDOITEM (INSERT), NOTAPEDIDOORIGEMDEST (SELECT), PARMFATUR (SELECT), PESSOA (SELECT), SERVICOPNEU (SELECT), TIPOSERVICORECAP (SELECT) |
| GERA_NOTAFISCAL | AGENCIA (SELECT), AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), AVISOSCPC (INSERT), BANCO (SELECT), BOLETO (SELECT) +145 |
| GERA_SEQUENCIA | SEQUENCIA (SELECT/UPDATE) |
| GRAVA_CONTAS | AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), BOLETO (SELECT), CODRECEITA (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), CONDPARCELA (SELECT) +64 |
| GRAVA_MOVTOCAIXA | AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), CODRECEITA (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), CONTAS (SELECT), CONTASCTB (DELETE/INSERT/SELECT) +56 |
| HABILITA_PESOQTDE | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT), UNIDMED (SELECT) |
| PARCELA_FINANCIAMENTO | CONDPAGTO (SELECT), CONDPARCELA (SELECT), JURO (SELECT), PARMFATUR (SELECT), PARMOFICINA (SELECT), SESSAO (SELECT) |
| RETORNA_COMPLEMENTO | CONTAS (SELECT), CONTASHISTORICO (SELECT), HISTORICO (SELECT), MOVTOCAIXA (SELECT), PARMCOMPLCAIXA (SELECT), PARMFINANC (SELECT) +3 |
| RETORNA_CUSTOPRODUTO | EMBARQUE (SELECT), IMPOSTO (SELECT), IMPOSTONOTA (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMNOTA (SELECT), ITEMTABCOMPRA (SELECT) +6 |
| RETORNA_DADOSCADASTRAIS | AREACOMERCIAL (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), ESTADO (SELECT), FORMAPAGTO (SELECT), GRUPOPCP (SELECT), MUNICIPIO (SELECT) +4 |
| RETORNA_ESTOQUECOMPROMETIDO | MOVESTOQUE (SELECT), OPERACAO (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT) |
| RETORNA_LOCAISARMAZENAGEM | ITEMEMPRESA (SELECT), ITEMLOCAL (SELECT), LOCALESTOQUE (SELECT), LOCALUSUARIO (SELECT), PARMFATUR (SELECT), SESSAO (SELECT) +1 |
| RETORNA_MODELOCOMISSAO | VENDEDOR (SELECT) |
| RETORNA_MOVIMENTACAO | CAMPOSTEMPORARIOS (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), GRUPOMOVIMENTACAO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT) +2 |
| RETORNA_OBSNOTA | CFO (SELECT), CONTROLESELO (SELECT), CTRC (SELECT), DEVOLUCAONOTA (SELECT), EMBARQUE (SELECT), EMPRESA (SELECT) +30 |
| RETORNA_PRECOITEM | CONDPAGTO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), ITEMTABPRECODATA (SELECT), PARAMRECAP (SELECT), PARMFATUR (SELECT) +6 |
| RETORNA_SALDOESTOQUE | ESTOQUE (SELECT), ESTOQUEDIA (SELECT), ITEMLOCAL (SELECT), MOVESTOQUE (SELECT), OPERACAO (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT) |
| RETORNA_SALDOPEDIDO | CONTROLEPRODUCAO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMNOTA (SELECT), ITEMPEDIDO (SELECT), NOTA (SELECT), ORDEMCARREG (SELECT) +5 |
| RETORNA_TABPRECO | ITEM (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), PARAMRECAP (SELECT), PARMTABPRECO (SELECT), SESSAO (SELECT) +1 |
| RETORNA_VLATENDIDOLAUDO | CLASSIFICACAOLAUDO (SELECT), CONTAS (SELECT), EMBARQUE (SELECT), LAUDOORCAMENTORECAP (SELECT), LAUDORECAPDESCNOTA (SELECT), LAUDOTECNICOCARREGDESC (SELECT) +3 |
| VALIDA_CENTRORESULT | CENTROCUSTO (SELECT), CONDFISCALHISTORICO (SELECT) |
| VALIDA_CODIGOBARRA | BALANCA (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMCODIGOBARRA (SELECT), ITEMEMPRESA (SELECT), ITEMGRADE (SELECT), LOTESEMENTE (SELECT) +4 |
| VALIDA_NOTAPEDIDOCARCACA | ITEMNOTA (SELECT), ITEMPEDIDO (SELECT), NOTAPEDIDOORIGEMDEST (SELECT), PARMFATUR (SELECT), PESSOA (SELECT), SERVICOPNEU (SELECT) +1 |
| VALIDA_PRACACOBRANCA | BOLETO (SELECT), PRACACOBRANCA (SELECT) |
| VALIDA_UNIDADEFECHADA | ITEM (SELECT) |
| VALOR_IMPOSTO | IMPOSTO (SELECT), IMPOSTONOTA (SELECT), NOTA (SELECT), PESSOA (SELECT) |
| VERIFICA_BLOQUEIO | BENEFICIOCLIENTE (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), CONDPARCELA (SELECT), CONTAS (SELECT), CREDITOGRUPO (SELECT), CREDITOPERIODICO (SELECT) +35 |
| VERIFICA_ESTOQUENEGATIVONOTA | COLUNAGRADE (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMLOCAL (SELECT), ITEMPEDIDO (SELECT), ITEMPEDIDOGRADE (SELECT), LINHAGRADE (SELECT) +6 |
| VERIFICA_ITEMNOTASERIAL | ITEM (SELECT), ITEMNOTA (SELECT), ITEMSERIAL (SELECT), MOVIMENTACAO (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT) |
| VERIFICA_PESOQTDE | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT) |
| VERIFICA_SALDOPEDIDONOTA | CONTRATORECAP (SELECT/UPDATE), ITEMNOTA (SELECT), ITEMPEDIDO (SELECT/UPDATE), ITEMPEDIDOPNEU (SELECT), NOTA (SELECT), ORDEMCARREG (SELECT) +7 |
| VIEW_PLANOCONTAS | CENTROCUSTO (SELECT), CONTASPESSOA (SELECT), PARMCONTABIL (SELECT), PARMSISTEMA (SELECT), PLANOCONTAS (SELECT), PLANOEMPRESA (SELECT) |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AGENCIA | SELECT |
| AJUSTEFISCALITEMNOTA | DELETE, INSERT, SELECT |
| ALIQUOTA | SELECT |
| AREACOMERCIAL | SELECT |
| AVISOSCPC | INSERT |
| BALANCA | SELECT |
| BANCO | SELECT |
| BENEFICIOCLIENTE | SELECT |
| BOLETO | SELECT |
| CAIXA | SELECT |
| CAMPOSTEMPORARIOS | SELECT |
| CENTROCUSTO | SELECT |
| CFO | SELECT |
| CHEQUE | SELECT |
| CLASSIFICACAOLAUDO | SELECT |
| CODRECEITA | SELECT |
| COLUNAGRADE | SELECT |
| COMISSAOCONTAS | INSERT |
| COMISSAOTABPRECO | INSERT |
| COMISSAOVENDEDOR | SELECT |
| ... | +199 tabelas |
Dependencias Aferentes (quem alimenta esta tela)
Telas que escrevem em tabelas lidas por esta tela.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| MNF001 | Recebimento de Notas Fiscais de Compra | EMBARQUE, EMPRESA, ENDERECOPESSOA, GRUPO, IMPOSTONOTA +23 |
| CNF001 | Consulta de Notas Fiscais | CONDPAGTO, CONTAS, EMBARQUE, EMPRESA, GRUPO +15 |
| MNF008 | Emissão Nota Fiscal de Venda - Obras | EMBARQUE, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE, ITEMNOTALOCAL +9 |
| MNF024 | EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEM, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +9 | |
| MPD011 | Confirmação Ordem Carregamento | CONTAS, EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA +9 |
| MRC020 | Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora | CONTAS, EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA +9 |
| MNF011 | Alteração de Comissões | CONTAS, EMPRESA, ENDERECOPESSOA, ITEM, ITEMNOTA +7 |
JunsoftIntegracao | GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDOVENDEDOR, ITEMPRODUCAO, ITEMTABPRECO +6 | |
JunsoftServiceFatApp | ITEMLOCAL, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL, ITEMNOTAVENDEDOR, ITEMPEDIDO +6 | |
| MNF019 | Gerenciamento de Notas Geral/Mestra | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +6 |
| MNF007 | Devolução / Retorno de Notas Fiscais | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTACC +5 |
| MNF026 | Troca de Produtos com Emissão de Nota Fiscal | EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE, ITEMNOTALOCAL +5 |
| MNF030 | EMBARQUE, EMPRESA, ENDERECOPESSOA, ITEM, ITEMNOTA +5 | |
| MNF032 | Importação de XML Transmitido | EMBARQUE, ENDERECOPESSOA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL +5 |
| MPD002 | Emissão de Pedidos de Venda | EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE, ITEMPEDIDOSERIAL +5 |
| TFA006 | Tabelas de Preço | CONDPAGTO, EMPRESA, FORMAPAGTO, GRUPO, ITEM +5 |
| CNF012 | Consulta de CTRC | CONDPAGTO, CONTAS, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEM +4 |
| CPD001 | Consulta de Pedidos | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE +4 |
| MRC018 | Emissão de Remessa de Entrada/Saída por Pedido Recapagem | EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOPNEU +4 |
| CNF009 | Programação/Fechamento de Comissões | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMNOTAVENDEDOR, ITEMPEDIDOVENDEDOR +3 |
| MCB015 | Envio de Email | CONDPAGTO, EMPRESA, ESTADO, FORMAPAGTO, MUNICIPIO +3 |
| MNF017 | Venda Balcão | ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE, ITEMNOTALOCAL, ITEMNOTASEMENTE, ITEMPEDIDO +3 |
| MPD094 | CONTAS, EMPRESA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE, ITEMPEDIDOSERIAL +3 | |
| MRC019 | Ordem de Carregamento Recapadora | EMBARQUE, EMPRESA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOVENDEDOR, MUNICIPIO +3 |
| MTR004 | Despesas | ENDERECOPESSOA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTACC, ITEMNOTALOCAL +3 |
| TPO001 | Produtos | ITEM, ITEMEMPRESA, ITEMLOCAL, ITEMPRODUCAO, ITEMRECEITA +3 |
| MNF013 | CTRC - Conhecimento de Transporte | CONTAS, EMBARQUE, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTACC +2 |
| MNF036 | Transferência por Estoque Mínimo | EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL, ITEMPEDIDO, NOTA +2 |
| MPD037 | Devolução de Pedidos | EMPRESA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE, ITEMPEDIDOSERIAL, ITEMPEDIDOVENDEDOR +2 |
| MPD056 | Devolução de Pedidos por Pessoa | EMPRESA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE, ITEMPEDIDOSERIAL, ITEMPEDIDOVENDEDOR +2 |
| ... | +650 telas |
Dependencias Eferentes (quem consome dados desta tela)
Telas que leem tabelas escritas por esta tela.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| CNF001 | Consulta de Notas Fiscais | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTACC +16 |
| MNF001 | Recebimento de Notas Fiscais de Compra | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTACC +13 |
| MNF008 | Emissão Nota Fiscal de Venda - Obras | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +11 |
| MNF019 | Gerenciamento de Notas Geral/Mestra | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +8 |
| RNF005 | Demonstrativo de Notas Fiscais | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +8 |
jFaturamento | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTASEMENTE +8 | |
| MNF007 | Devolução / Retorno de Notas Fiscais | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTACC +7 |
| MRC020 | Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL +7 |
EspelhoNota | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTASELO +6 | |
| LNF169 | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTASELO +6 | |
| LNF175 | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTASELO +6 | |
| LNF400 | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +6 | |
| LNF500 | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +6 | |
| MNF026 | Troca de Produtos com Emissão de Nota Fiscal | EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE, ITEMNOTALOCAL +6 |
| MPD011 | Confirmação Ordem Carregamento | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAVENDEDOR +6 |
| MNF017 | Venda Balcão | EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE, ITEMNOTALOCAL +5 |
| MPD002 | Emissão de Pedidos de Venda | EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE, ITEMPEDIDOSERIAL +5 |
| CPD001 | Consulta de Pedidos | EMBARQUE, EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMNOTASEMENTE, ITEMPEDIDO +4 |
| CNF012 | Consulta de CTRC | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTACC +3 |
JunsoftServiceFatApp | EMBARQUE, EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL, ITEMNOTAVENDEDOR +3 | |
| MNF032 | Importação de XML Transmitido | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL +3 |
| MNF033 | Faturamento Agrupado | EMBARQUE, EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMPEDIDO, MOVTOCAIXA +3 |
| MPD001 | Emissão de Pedidos de Compra | EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE, NOTA +3 |
| MPD026 | Controle de Obras | EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMPEDIDO, MOVTOCAIXA, NOTA +3 |
| MPD052 | Controle de Obra / Romaneio | EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMPEDIDO, NOTA, PEDIDO +3 |
| RNF004 | Relação de Notas Fiscais | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAVENDEDOR +3 |
| RPD007 | Demonstrativo de Pedidos | EMBARQUE, EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE +3 |
| CRC002 | Consulta de Pedidos de Recapadora | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMPEDIDO, NOTA +2 |
JunsoftIntegracao | EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMPEDIDO, NOTA +2 | |
| LNF107 | EMBARQUE, EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMNOTASEMENTE, NOTA +2 | |
| ... | +1205 telas |
Regras de Negocio
- Validação de pessoa: Ao informar CD_PESSOA, verifica se está ativa, possui endereço cadastrado e se o tipo de pessoa é válido (Cliente ou Cliente/Fornecedor). Pessoas com situação financeira bloqueada (
VERIFICA_BLOQUEIO) impedem o faturamento. - Pedido integrado: Para séries que exigem integração com pedido, valida que o pedido de venda está integrado via PARMFATUR (
W-0000: Pedido de Venda Não Está Integrado). - Rateio de grade: Quando o item possui grade, exibe tela de rateio de quantidades por variação; cancelamento do rateio cancela o item inteiro (
JException: Rateio da Grade do Produto Cancelado!). - Tabela de preço de filial: Se a empresa for filial e a tabela padrão de venda não estiver cadastrada, bloqueia o faturamento com mensagem específica.
- PEDIDONOTA com UPDATE OR INSERT: Mantém a relação entre pedido e nota via
UPDATE OR INSERT INTO PEDIDONOTA, atualizando quantidades faturadas sem duplicar registros. - Geração de pedido automático: Para cenário sem pedido prévio, gera registros em PEDIDO + ITEMPEDIDO automaticamente antes de salvar NOTA/ITEMNOTA.
- Carcaça recapada: Antes de emitir NF para recapagem, valida via
VALIDA_NOTAPEDIDOCARCACAque todos os pneus da casa com carcaça estão com faturamento concluído. - NFS-e (serviços): Após emitir NF de serviço, atualiza tabela NFSE com dados de autorização e RPS via
UPDATE NFSE SET. - Romaneio de aplicação: Após emitir NF de pneu, atualiza
ROMANEIOAPLICACAOITEMcom o número da nota gerada. - Laudo de desconto Recapadora: Insere em
LAUDORECAPDESCNOTAo vínculo nota x ordem de produção recapadora para controle de desconto concedido.
Mensagens ao Usuario
Esta secao lista todas as mensagens de erro, alerta, informacao e confirmacao exibidas ao usuario por este modulo. Extraido automaticamente de source/MNF002/*.pas pelo script BaseConhecimentoJunsoftERP/scripts/varredura_mensagens.py. Textos dos codigos X-NNNN vem de dist/mensagens.pt-BR (fonte unica da verdade).
Total: 333 — raise JException (286), MsgCodigo (43), MessageBox (4).
UCELULAR.pas
| # | Tipo | Codigo | Mensagem | Linha | Funcao/Evento | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar o Nº do Celular. | 67 | btnOKClick | Usuário clica no botão OK do formulário UCELULAR sem informar o número do celular no campo NR_CELULAR. |
| 2 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar o Nº do Contrato da Operadora. | 71 | btnOKClick | Usuário clica no botão OK sem preencher o número do contrato da operadora no campo NR_CONTRATO. |
| 3 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar o Tipo do Contrato. | 75 | btnOKClick | Usuário clica no botão OK deixando em branco o tipo de contrato no campo TP_CONTRATO (combo). |
| 4 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar o Valor do Desconto. | 79 | btnOKClick | Usuário clica no botão OK com valor negativo ou menor que zero no campo VL_DESCOPERADORA. |
UGARANTIA.pas
| # | Tipo | Codigo | Mensagem | Linha | Funcao/Evento | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aviso | W-0000 | Este Serial já foi Informado Verifique! | 111 | btnOKClick | Tentativa de confirmar garantia com um número de serial que já foi informado para este produto em uma consultoa anterior ao banco de dados. |
| 2 | MessageBox | - | Não foi Informado nenhum Serial para este Produto. Verifique! | 139 | btnOKClick | Tentativa de confirmar a garantia sem informar nenhum número de serial no grid para o produto selecionado. |
| 3 | MessageBox | - | A Quantidade de Produtos da Nota não Confere com a Quantidade de Seriais informados! Qtde NF.: %s Qtde Informada.: %s | 145 | btnOKClick | A quantidade total de números de seriais informados no grid não corresponde à quantidade de produtos do item na nota fiscal. |
UMNF002.pas
| # | Tipo | Codigo | Mensagem | Linha | Funcao/Evento | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aviso | W-0000 | %s | 664 | iniciar | Validacao de parametros do modulo falhou durante inicializacao. Mensagem de erro retornada por Busca_Parametros. |
| 2 | Aviso | W-0000 | O Pedido de Venda Não Está Integrado. Verifique! [MFA001] | 709 | iniciar | Pedido de venda nao esta integrado no parametro ST_PEDVENDA quando tentando carregar nota pela rota de pedido. |
| 3 | Aviso | W-0000 | %s | 801 | iniciar | Excecao ocorreu durante processamento de dados da filial de origem (MPD077) ao carregar nota. |
| 4 | Aviso | W-0000 | %s | 878 | iniciar | Aviso do sistema durante verificacao de abertura de caixa (CONTROLE_CAIXA). |
| 5 | Aviso | W-0000 | %s | 887 | iniciar | Mensagem de erro critica ao inicializar o modulo, impede abertura das telas. |
| 6 | Aviso | W-0000 | Layout de Duplicata Não Parametrizado. Verifique [FNC001]! | 1035 | Imprime_Duplicatas | Layout de duplicata nao foi parametrizado no cadastro de parametros financeiros (PARMFINANC). |
| 7 | Aviso | W-0000 | Rateio da Grade do Produto Cancelado! | 1316 | Preenche_VetorPedido | Usuario cancelou a tela de rateio de grade do produto ao tentar distribuir quantidades parciais. |
| 8 | Aviso | W-0000 | A Tabela de Venda Padrão da filial não está Cadastrada! | 1534 | Preenche_VetorPedidoFilial | Tabela de venda padrao nao foi cadastrada para a filial na tela de parametros de faturamento. |
| 9 | Aviso | W-0000 | O Produto.: %s - %s Não possui Tabela de Preço ( %s ) padrão da Filial! | 1539 | Preenche_VetorPedidoFilial | Produto nao possui tabela de preco padrao associada ao codigo de tabela da filial. |
| 10 | Aviso | W-0000 | Rateio da Grade do Produto Cancelado! | 1683 | Preenche_VetorPedidoFilial | Usuario cancelou a tela de rateio de grade do produto ao tentar distribuir quantidades parciais. |
| 11 | Aviso | W-0000 | A Movimentação Gera Estoque e o Produto "%s": Não possui Local de Armazenagem Associado. Ou o Usuário não possui Acesso. Ou Não Permite Faturamento. Verifique [TPO001, TOF007]! | 1868 | carrega_Nota | Produto marcado para movimentacao que gera estoque nao possui local de armazenagem associado ou usuario sem acesso. |
| 12 | Aviso | W-0000 | Não foi Selecionado nenhum Pedido para Atender. Verifique! | 1913 | carrega_Nota | Nenhum pedido foi selecionado quando tentando atender uma lista de pedidos de forma consolidada. |
| 13 | Aviso | W-0000 | %s | 2060 | Consulta_Pedidos | Validacao de consolidacao de multiplos pedidos falhou por inconsistencia de dados (moeda, movimentacao, etc). |
| 14 | Aviso | W-0000 | %s | 2354 | carrega_Nota | Erro retornado pela funcao CALCULA_VALORMOEDA ao converter valor por cotacao de moeda estrangeira. |
| 15 | Aviso | W-0000 | %s | 2454 | carrega_Nota | Re-lancamento de qualquer excecao ocorrida durante o carregamento/reprocessamento da nota (atualizacao de IMPOSTONOTA e PEDIDONOTA). Exibe ao usuario a mensagem original da excecao capturada (E.Message). |
| 16 | Aviso | W-0000 | O Produto "%s" não possui mais a Tabela de Preço "%s" Associada ao Cadastro! Verifique [TPO001] | 2655 | carrega_Nota | Tabela de preco do produto nao existe mais no cadastro, foi removida apos gerar pedido. |
| 17 | Aviso | W-0000 | %s | 2832 | ? | Erro generico durante processamento de itens ou consultas no procedimento carrega_Nota. |
| 18 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Informar a Pessoa para Listar os Endereços! | 3054 | Lista_Endereco | Usuario tentou listar enderecos da pessoa sem preencher o codigo da pessoa. |
| 19 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Informar o Produto para Listar as Tabelas de Preço! | 3078 | Lista_TabPreco | Usuario tentou listar tabelas de preco sem preencher o codigo do produto no item da nota. |
| 20 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Informar o Produto para Listar as Culturas e Diagnósticos da Receita! | 3133 | Lista_Receita | Usuario tentou listar culturas e diagnosticos de receita agrononica sem informar o codigo do produto. |
| 21 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Informar o Banco para Listar as Agências! | 3169 | Lista_Agencia | Usuario tentou listar agencias bancarias sem preencher o codigo do banco na nota. |
| 22 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Informar o Produto! | 3198 | Observacao_Produto | Usuario tentou abrir tela de observacoes de produto sem selecionar produto no item da nota. |
| 23 | Aviso | W-0000 | A Pessoa está com Situação Financeira Bloqueada! | 3348 | btnSalvarClick | Pessoa cadastrada como consumidor final tem situacao financeira bloqueada, impedindo faturamento. |
| 24 | Aviso | W-0000 | A Pessoa Física / Jurídica não está Ativa! Verifique [TFA001] | 3351 | btnSalvarClick | Pessoa cadastrada como consumidor final nao esta ativa no cadastro mestre de pessoas. |
| 25 | Aviso | W-0000 | A Pessoa Física / Jurídica não possui Endereço Cadastrado! Verifique [TFA001] | 3354 | btnSalvarClick | Pessoa cadastrada como consumidor final nao possui endereco cadastrado no modulo TFA001. |
| 26 | Aviso | W-0000 | O Tipo de pessoa não é válido, permitido somente Cliente e Cliente/Fornecedor! Verifique [TFA001] | 3361 | btnSalvarClick | Tipo de pessoa (consumidor final) nao e valido para faturamento em modo cliente-apenas. |
| 27 | Aviso | W-0000 | O Tipo de pessoa não é válido, permitido somente Cliente, Vendedor e Cliente/Fornecedor! Verifique [TFA001] | 3366 | btnSalvarClick | Tipo de pessoa (consumidor final) nao e valido para faturamento em modo cliente-vendedor. |
| 28 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar o Vendedor ! | 3461 | btnSalvarClick | Campo vendedor obrigatorio por parametro ST_BLOQUEIOVENDEDOR e nao foi preenchido antes de salvar. |
| 29 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar a Série da Nota Fiscal! | 3471 | btnSalvarClick | Campo serie da nota fiscal obrigatorio e esta vazio, impossivel gerar numero automatico. |
| 30 | Aviso | W-0000 | Para a Série do Tipo Simulação é Obrigatório informar o Número da Nota Fiscal! | 3478 | btnSalvarClick | Serie configurada como simulacao requer numero manual da nota fiscal, mas campo NR_NOTAFISCAL esta vazio. |
| 31 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Informar o Tipo de NFS-e! | 3486 | btnSalvarClick | Especie NFS-e selecionada mas tipo de emissao (RPS ou normal) nao foi informado no campo TP_EMISSAONFSE. |
| 32 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Informar o Número de RPS para Substituição! | 3494 | btnSalvarClick | Tipo de emissao NFS-e configurado para substituicao mas numero de RPS a substituir nao foi informado. |
| 33 | Aviso | W-0000 | O campo "Nr. Drawback" foi informado, porém o campo "Local de Emb." e/ou o campo "UF de Emb." permanece vazio. Verifique! | 3507 | btnSalvarClick | Campo drawback foi preenchido mas faltam campos obrigatorios local de embarque ou UF de embarque. |
| 34 | Aviso | W-0000 | A Nota Fiscal não possui Valor! | 3532 | btnSalvarClick | Tentativa de salvar nota fiscal sem produtos ou com valor total zerado. |
| 35 | Aviso | W-0000 | A Nota Fiscal não possui Produtos. Verifique! | 3536 | btnSalvarClick | Tentativa de salvar nota fiscal sem itens de produtos adicionados na grade. |
| 36 | Confirmacao | C-0000 | O Cliente possui Laudos a serem descontados. Deseja Descontá-los? | 3540 | btnSalvarClick | Confirmacao do usuario se deseja descontar laudos da pessoa cliente antes de salvar nota. |
| 37 | Aviso | W-0000 | A Data de Vencimento não pode ser vazia! | 3566 | btnSalvarClick | Condicao pagamento do tipo digitar vencimento requer data de vencimento preenchida, campo vazio. |
| 38 | Aviso | W-0000 | A Data de Vencimento não pode ser menor que a data de emissão da nota fiscal! | 3578 | btnSalvarClick | Data de vencimento informada e menor que data de emissao da nota, invalido por parametro. |
| 39 | Aviso | W-0000 | Não é Permitido Emitir a Nota Fiscal para está Série sem Associar um Pedido! | 3612 | btnSalvarClick | Serie da nota fiscal parametrizada como obrigatorio pedido associado mas nenhum pedido foi vinculado. |
| 40 | Aviso | W-0000 | Aguarde... O Pedido está sendo Faturado por outra Tela ou outro Usuário! %s | 3642 | btnSalvarClick | Outro usuario ou tela esta faturando o mesmo pedido simultaneamente, conflito de transacao detectado. |
| 41 | Aviso | W-0000 | Atenção. %s | 3662 | btnSalvarClick | Nota fiscal foi bloqueada por motivo de erro antes de gravar, requer autorizacao para desbloquear. |
| 42 | Aviso | W-0000 | Confirmação Cancelada! | 3674 | btnSalvarClick | Usuario cancelou a tela de autorizacao para liberar bloqueio da nota fiscal. |
| 43 | Aviso | W-0000 | Confirmação Cancelada! | 3716 | btnSalvarClick | Usuario cancelou a tela de autorizacao para desbloquear nota fiscal controlada (produto TPO009). |
| 44 | Aviso | W-0000 | Associação de "Nota Complementar" com "Nota de Origem" Cancelada. | 3746 | btnSalvarClick | Usuario cancelou a associacao da nota complementar com a nota de origem obrigatoria. |
| 45 | Aviso | W-0000 | %s | 3767 | btnSalvarClick | Erro retornado durante gravacao de dados ou processamento de bloqueios da nota fiscal. |
| 46 | Aviso | W-0000 | Esta Nota Possui um endereço para o Exterior. %s | 3793 | btnSalvarClick | Nota fiscal possui endereco de entrega configurado para fora do pais (exportacao internacional). |
| 47 | Aviso | W-0000 | %s | 3812 | btnSalvarClick | Erro generico durante processamento de dados finais antes de persistencia da nota. |
| 48 | Aviso | W-0000 | %s | 3885 | btnSalvarClick | Erro retornado durante processamento de calculos ou validacoes finais da nota. |
| 49 | Erro | E-0000 | Rateio de Centro de Resultado Cancelado! | 3980 | btnSalvarClick | Usuario cancelou a tela de rateio de centro de resultado obrigatorio para a nota. |
| 50 | Confirmacao | C-0000 | Deseja Gerar Débito para o Vendedor | 3987 | btnSalvarClick | Confirmacao do usuario se deseja gerar debito automatico para o vendedor apos salvar. |
| 51 | Informacao | I-0000 | Débito Vendedor Gerado com Sucesso ! Lançamento N° %s. | 4015 | btnSalvarClick | Debito vendedor foi gerado com sucesso, retorna numero do lancamento financeiro criado. |
| 52 | Aviso | W-0000 | O Vendedor Não Possui Movimentação de Débito Cadastrada! [MFA001] | 4018 | btnSalvarClick | Vendedor nao possui movimentacao de debito cadastrada no modulo MFA001, impossivel gerar debito. |
| 53 | Aviso | W-0000 | %s | 4037 | btnSalvarClick | Validação de vendedor sem movimento de débito durante processo de faturamento. |
| 54 | Aviso | W-0000 | %s | 4048 | btnSalvarClick | Erro ao processar vendedor sem débito configurado ou durante cálculo de débito. |
| 55 | Aviso | W-0000 | %s | 4132 | btnSalvarClick | Falha ao atualizar movimentação de caixa com número de recibo fornecido pelo usuário. |
| 56 | Aviso | W-0000 | Somente é Permitido Informar Números ! | 4134 | btnSalvarClick | Usuário tentou informar valor não-numérico como número de recibo no diálogo de entrada. |
| 57 | Aviso | W-0000 | %s | 4157 | btnSalvarClick | Exceção genérica durante atualização de registro de movimento de caixa. |
| 58 | Aviso | W-0000 | %s | 4197 | btnSalvarClick | Erro ao gravar movimento de caixa após falha na execução de processo de faturamento. |
| 59 | Aviso | W-0000 | Parâmetros de Faturamento não cadastrados para a empresa Filial (%s )! Verifique[MFA001]! | 4465 | btnSalvarClick | Parâmetros de faturamento não cadastrados para a empresa filial de destino no pedido de transferência. |
| 60 | Aviso | W-0000 | Controle de Entrega Cancelado. | 4593 | btnSalvarClick | Cancelamento de controle de entrega durante processo de faturamento de nota de saída. |
| 61 | Aviso | W-0000 | Ocorreu um Problema na Impressão do Cupom Fiscal. A Nota Fiscal não foi lançada! | 4719 | btnSalvarClick | Falha na impressão do cupom fiscal impedindo o lançamento da nota fiscal. |
| 62 | Aviso | W-0000 | %s | 4745 | btnSalvarClick | Erro ao reintegrar cupom fiscal após falha na geração de integração contábil. |
| 63 | Aviso | W-0000 | Não foi Possivel Realizar a Confirmação das Transações Efetuadas pelo TEF. Realize a Baixa Novamente. Favor Reter o Cupom! | 4774 | btnSalvarClick | Falha na confirmação de transações do TEF requerendo reprocessamento manual. |
| 64 | Aviso | W-0000 | %s | 4821 | btnSalvarClick | Exceção durante tratamento de erro após falha no carregamento de layout de recibo. |
| 65 | Informacao | I-0000 | %s | 4826 | btnSalvarClick | Mensagem informativa exibida ao usuário após conclusão bem-sucedida do lançamento. |
| 66 | Aviso | W-0000 | Este Produto está Associado a um Pedido e não pode ser Excluído. | 5561 | btnExcluirClick | Tentativa de excluir item de nota fiscal que está associado a um pedido. |
| 67 | Aviso | W-0000 | Exclusão Cancelada! | 5572 | btnExcluirClick | Cancelamento do processo de exclusão solicitado pelo usuário no diálogo de confirmação. |
| 68 | Aviso | W-0000 | O usuário não possui acesso a tela de Histórico de Cliente [CFC004]! | 5710 | edtCD_PESSOAExit | Usuário não possui permissão para acessar tela de histórico de cliente após seleção de pessoa. |
| 69 | Aviso | W-0000 | O usuário não possui acesso a tela de Histórico de Cliente [CFC004]! | 5796 | edtCD_PESSOAExit | Permissão negada para acesso ao módulo de histórico de cliente em segunda verificação. |
| 70 | Confirmacao | C-0000 | A Data de vencimento não pode ser Menor que a Data de Emissão da Nota. Deseja Continuar ? | 5809 | edtCD_PESSOAExit | Data de vencimento inferior à data de emissão requer confirmação do usuário. |
| 71 | Aviso | W-0000 | %s | 5916 | validaQtdeGrade | Falha ao validar saldo de grade resultando em erro que impede prosseguimento. |
| 72 | Informacao | I-0000 | %s | 5920 | validaQtdeGrade | Alerta informativo ao validar saldo de grade com resultado de aviso. |
| 73 | Aviso | W-0000 | O Código de Barras do Produto não está Cadastrado [TPO001]! | 5969 | edtCD_CODIGOBARRAExit | Código de barras do produto não encontrado no cadastro de produtos. |
| 74 | Aviso | W-0000 | O Lote não Possui mais Saldo! | 6001 | edtCD_CODIGOBARRAExit | Lote do produto não possui saldo disponível para a quantidade solicitada. |
| 75 | Aviso | W-0000 | O Lote já foi Informado para a Nota! | 6020 | edtCD_CODIGOBARRAExit | Lote foi previamente informado para a mesma nota fiscal. |
| 76 | Aviso | W-0000 | %s | 6099 | edtCD_CODIGOBARRAExit | Exceção genérica durante processamento de código de barras ou validação de lote. |
| 77 | Aviso | W-0000 | O valor de desconto não pode ser maior que o total dos itens. Verifique! | 6302 | edtVL_DESCONTO2Exit | Valor de desconto excede o total dos itens da nota fiscal. |
| 78 | Informacao | I-0000 | Não é Possível Aplicar Desconto em Itens Promocionais | 6392 | edtVL_DESCONTO2Exit | Desconto não pode ser aplicado em itens com promotoras ou promoções. |
| 79 | Aviso | W-0000 | CNPJ/CPF Inválido | 6417 | edtNR_CGCCPFExit | CNPJ ou CPF fornecido possui formato ou dígito verificador inválido. |
| 80 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Informar a Pessoa para Listar os Endereços! | 6855 | edtCD_ENDENTREGAKeyDown | Campo de pessoa é obrigatório para listar endereços de entrega. |
| 81 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Informar a Pessoa para Listar os Endereços! | 6886 | edtCD_ENDCOBRANCAKeyDown | Campo de pessoa é obrigatório para listar endereços de cobrança. |
| 82 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar a Pessoa! | 6916 | btnConsultaSCPCClick | Campo de pessoa é obrigatório para executar consulta SCPC ou integração de crédito. |
| 83 | Aviso | W-0000 | Usuário não Possui Acesso a Integração SCPC, Vídeo-Cheque e SEPROC! | 6922 | btnConsultaSCPCClick | Usuário não possui acesso às funcionalidades de integração SCPC, Vídeo-Cheque e SEPROC. |
| 84 | Aviso | W-0000 | %s | 7088 | btnRecalcularClick | Erro retornado ao reprocessar preços dos produtos da nota fiscal. |
| 85 | Aviso | W-0000 | A porcentagem de comissão não pode ser maior que 100%. Verifique! | 7149 | edtPC_COMISSAOGERALExit | Percentual de comissão informado excede o limite máximo de 100%. |
| 86 | Aviso | W-0000 | O Percentual de desconto não pode ser maior que 100. Verifique! | 7181 | edtPC_DESCONTO2Exit | Percentual de desconto ultrapassa o limite máximo de 100%. |
| 87 | Informacao | I-0000 | Não é Possível Aplicar Desconto em Itens Promocionais | 7218 | edtPC_DESCONTO2Exit | Desconto em percentual não pode ser aplicado em itens promocionais. |
| 88 | Aviso | W-0000 | O valor de comissão não pode ser maior que o valor do produto. Verifique! | 7269 | edtVL_COMISSAOGERALExit | Valor de comissão excede o valor unitário do produto. |
| 89 | Confirmacao | C-0000 | A Data de vencimento não pode ser Menor que a Data de Emissão da Nota. Deseja Continuar ? | 7401 | edtDT_VENCIMENTOExit | Data de vencimento anterior à data de emissão requer confirmação do usuário. |
| 90 | Informacao | I-0000 | O Número do Índice é obrigatório para calcular os índices de Markup. Verifique![MFA001][TFI001] | 7485 | PagProdutosChange | Índice de markup é obrigatório para cálculo configurado nos parâmetros de faturamento. |
| 91 | Aviso | W-0000 | O Valor Diferido não pode ser maior que o Valor do Imposto! | 7620 | edtVL_BASEExit | Valor diferido de imposto ultrapassa o valor total do imposto a diferir. |
| 92 | Informacao | I-0000 | Não é possivel utilizar Descontos de Laudo em Nota com Valor zerado! | 7663 | btnUTILIZADESCONTOClick | Desconto de laudo não pode ser utilizado em nota com valor total zerado. |
| 93 | Confirmacao | C-0000 | Deseja Calcular os Índices de todos os Itens da Nota? | 7768 | btnMARKUPClick | Confirmação para recalcular índices de markup de todos os itens da nota. |
| 94 | Confirmacao | C-0000 | Deseja Reprocessar os Preços dos Produtos? | 7997 | edtCD_CONDPAGTOExit | Confirmação para reprocessar preços dos produtos com nova condição de pagamento. |
| 95 | Aviso | W-0000 | %s | 8046 | btnGravarPedidoClick | Exceção genérica durante geração de pedido a partir dos dados da nota fiscal. |
| 96 | Aviso | W-0000 | Esta nota fiscal já tem um pedido associado, não sendo possível gerar um novo pedido! | 8091 | btnGravarPedidoClick | Nota fiscal já possui pedido associado impedindo criação de novo pedido. |
| 97 | Confirmacao | C-0000 | Deseja realmente gerar um pedido com os dados desta nota fiscal? Atenção: serão gravados apenas os dados principais da nota fiscal, cabeçalho e produtos. | 8093 | btnGravarPedidoClick | Confirmação para gerar pedido com dados da nota fiscal atual. |
| 98 | Aviso | W-0000 | %s | 8106 | btnGravarPedidoClick | Erro ao gravar pedido de saída durante processo de transferência entre empresas. |
| 99 | Aviso | W-0000 | Atenção. %s | 8218 | btnGravarPedidoClick | Motivo de bloqueio da nota fiscal impede execução da operação solicitada. |
| 100 | MessageBox | - | %s | 8240 | btnGravarPedidoClick | MessageBox com mensagem de status ou aviso durante geração de pedido. |
| 101 | Aviso | W-0000 | CNPJ/CPF Inválido | 8322 | edtCPFCNPJExit | CPF ou CNPJ do destinatário contém dígito verificador ou formato inválido. |
| 102 | Aviso | W-0000 | Para Identificação de NFCe, Somente é Permitido "CPF/CNPJ". Verifique! | 8332 | edtCPFCNPJExit | Identificação de NFCe restringe uso apenas de CPF ou CNPJ válidos. |
| 103 | Aviso | W-0000 | Não é possível alterar o Cliente, pois a operação é de Transferência entre Empresas e está sendo utilizado Custo/Tab. Compra! | 8509 | edtCD_PESSOAEnter | Alteração de cliente impossibilitada em transferência com custo ou tabela de compra. |
| 104 | Erro | E-0000 | Indicador de Operação não encontrado | 8633 | edt_CD_INDOPExit | Indicador de operação não encontrado na configuração de operações da empresa. |
UMNF002AUTORIZACAO.pas
| # | Tipo | Codigo | Mensagem | Linha | Funcao/Evento | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aviso | W-0000 | O Login Deve Ser Informado! | 50 | TfrmAUTORIZACAO.btnConfirmarClick | Valida se o campo Login foi preenchido antes de processar a autorizacao. Erro disparado quando usuario tenta confirmar sem informar login. |
| 2 | Aviso | W-0000 | A Senha Deve Ser Informado! | 52 | TfrmAUTORIZACAO.btnConfirmarClick | Valida se o campo Senha foi preenchido antes de processar a autorizacao. Erro disparado quando usuario tenta confirmar sem informar senha. |
| 3 | Aviso | W-0000 | O Usuário Autorizador Não Esta Ativo! [TFA008] | 64 | TfrmAUTORIZACAO.btnConfirmarClick | Verifica se o usuario autorizador existe e esta ativo no banco de dados apos consulta a tabela AUTORIZADOR. Erro disparado quando usuario autorizador tem status inativo (ST_ATIVO='N'). |
| 4 | Aviso | W-0000 | Senha Inválida!, Verifique! [ADM001] | 80 | TfrmAUTORIZACAO.btnConfirmarClick | Valida se a senha fornecida coincide com a senha criptografada do usuario no banco de dados. Erro disparado quando a comparacao falha ou o usuario nao existe. |
UMNF002MESTRA.pas
| # | Tipo | Codigo | Mensagem | Linha | Funcao/Evento | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Informar a Pessoa para Listar as Notas Gerais/Mestras! | 112 | edtNR_NOTAMESTRAKeyDown | Ao pressionar F9 para buscar notas mestras, valida se a pessoa foi selecionada. Lança aviso se nenhuma pessoa estiver informada, impedindo a listagem de notas fiscais mestras. |
UMNF002SaldoLaudo.pas
| # | Tipo | Codigo | Mensagem | Linha | Funcao/Evento | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confirmacao | C-0000 | Todo o processo de Desconto de Laudo na Nota Fiscal Será Cancelado. Deseja Continuar? | 194 | TfrmMNF002SaldoLaudo.btnCancelarClick | Usuario confirma o cancelamento de todo o processo de desconto de laudo na nota fiscal. A mensagem eh a confirmacao da intencao do usuario antes de processar a limpeza de dados e rollback das alteracoes. |
| 2 | Aviso | W-0000 | %s | 265 | TfrmMNF002SaldoLaudo.btnConfirmarClick | Excecao generica capturada ao iterar pelos laudos para contar registros e calcular valor total. A mensagem retorna a descricao original da excecao ocorrida durante o processamento. |
| 3 | Aviso | W-0000 | O Valor total não pode extrapolar o Valor da Nota! | 272 | TfrmMNF002SaldoLaudo.btnConfirmarClick | Validacao de regra de negocio: o valor total dos descontos selecionados ultrapassaria o valor total da nota fiscal. A mensagem impede operacoes invalidas que comprometeriam a integridade dos dados. |
| 4 | Confirmacao | C-0000 | Deseja reprocessar a observação da nota ? | 362 | TfrmMNF002SaldoLaudo.btnConfirmarClick | Usuario confirma se deseja reprocessar a observacao da nota apos aplicar os descontos de laudo. A mensagem eh acionada condicionalmente quando o parametro de faturamento TP_OBSNOTA contem o valor 'W'. |
UPEDIDO.pas
| # | Tipo | Codigo | Mensagem | Linha | Funcao/Evento | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aviso | W-0000 | O Produto "%s" não possui mais a Tabela de Preço "%s" Associada ao Cadastro! Verifique [TPO001] | 185 | btnMarcaClick | Durante iteracao da lista de pedidos, uma flag (ST_REMOVEUTABPRECO) indica que a tabela de preco associada ao produto foi removida do cadastro. Aviso alertando sobre a perda da associacao. |
| 2 | Aviso | W-0000 | %s | 205 | btnMarcaClick (exception handler) | Uma excecao nao prevista ocorreu durante o loop de processamento de pedidos. O aviso retransmite a mensagem de erro original apos fazer o rollback. |
| 3 | Aviso | W-0000 | Produto não encontrado. Verifique! | 311 | edtCD_CODIGOBARRAExit | O codigo de barra foi consultado no banco mas nenhum produto foi encontrado. Aviso notificando que o produto nao existe no cadastro. |
| 4 | Aviso | W-0000 | Todos os Produto %s Já Foram Selecionados. Verifique! | 316 | edtCD_CODIGOBARRAExit | Produto encontrado pelo codigo de barra mas ja foi completamente atendido (quantidade/peso). Aviso impedindo adicionar mais deste produto. |
| 5 | Aviso | W-0000 | Produto não encontrado. Verifique! | 319 | edtCD_CODIGOBARRAExit | Query retornou vazio para o codigo de barra informado. Aviso notificando que nenhum produto foi localizado. |
USERIAL2.pas
| # | Tipo | Codigo | Mensagem | Linha | Funcao/Evento | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MessageBox | - | Não foi Selecionado nenhum Serial para este Produto. Verifique! | 119 | btnOKClick | Validacao inicial na confirmacao da selecao de seriais: verifica se pelo menos um serial foi marcado para o produto antes de processar a nota. |
| 2 | Aviso | W-0000 | A Quantidade de Produtos da Nota não Confere com a Quantidade de Seriais Selecionados! Qtde NF.: %s Qtde Selecionada.: %s | 125 | btnOKClick | Validacao de quantidade na confirmacao: verifica se a quantidade de seriais selecionados coincide exatamente com a quantidade de itens da nota fiscal. |
UdmMNF002.pas
| # | Tipo | Codigo | Mensagem | Linha | Funcao/Evento | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aviso | W-0000 | Não foi informado os Dados da Nota Mestra. Pressione o botão Nota Mestra para preencher os dados da Nota! | 1761 | Habilita_PesoQtde | Processamento de itens da nota importada de pedido. Validação se a nota mestra foi informada quando obrigatória. |
| 2 | Aviso | W-0000 | O Produto "%s" não pertence a Nota Fiscal Geral/Mestra Informada. Verifique! | 1786 | Habilita_PesoQtde | Processamento de itens da nota importada de pedido. Validação se o produto pertence à nota mestra informada. |
| 3 | Confirmacao | C-0000 | Desconto Promocional Operadora? | 1952 | Habilita_PesoQtde | Confirmação do usuário para aplicar desconto promocional em produtos com serial da operadora. |
| 4 | Aviso | W-0000 | Dados do Contrato Cancelado! | 1969 | Habilita_PesoQtde | Usuário cancelou a seleção dos dados do contrato para produtos com serial da operadora. |
| 5 | Aviso | W-0000 | Seleção dos Seriais do Produto Cancelada! | 2052 | Habilita_PesoQtde | Usuário cancelou a seleção dos números seriais obrigatórios para o produto. |
| 6 | Aviso | W-0000 | Garantia - Seriais do Produto Cancelada! | 2076 | Habilita_PesoQtde | Usuário cancelou a informação dos números de série para produtos com garantia. |
| 7 | Aviso | W-0000 | Rateio de Lotes de Semente Cancelado! | 2243 | Habilita_PesoQtde | Usuário cancelou o rateio de lotes de sementes do produto. |
| 8 | Aviso | W-0000 | Não foi informado os dados da grade para o produto "%s". Selecione o produto e verifique a grade <F10>! | 2330 | Habilita_PesoQtde | Validação de dados de grade para produto. Grade não foi informada para produto que exige controle de grade. |
| 9 | Aviso | W-0000 | O Histórico da Movimentação %s Obriga Controle de Despesa. [TCB003]. Operação Cancelada! | 2443 | Habilita_PesoQtde | Validação de movimentação. Histórico da movimentação obriga controle de despesa parametrizado. |
| 10 | Aviso | W-0000 | Operação Cancelada! É Obrigado Informar os Vendedores | 2788 | Habilita_PesoQtde | Validação obrigatória de informação de vendedores na nota. |
| 11 | Aviso | W-0000 | Os seguintes produtos não estão associados a esta empresa [TOF007]!%s | 2824 | Habilita_PesoQtde | Validação de associação de produtos à empresa. Produtos não estão associados à empresa corrente. |
| 12 | Aviso | W-0000 | A série utilizada obriga que os produtos pertençam a um pedido de venda, e os seguintes itens não estão associados a nenhum pedido: %s | 2828 | Habilita_PesoQtde | Validação de pedidos de origem. Série exige que produtos sejam oriundos de pedidos de venda. |
| 13 | Aviso | W-0000 | Rateio de Lotes de Semente Cancelado! | 2862 | Habilita_PesoQtde | Usuário cancelou o rateio de lotes de sementes do produto. |
| 14 | Aviso | W-0000 | Operação Cancelada | 2957 | Habilita_PesoQtde | Operação genérica cancelada pelo usuário. |
| 15 | Aviso | W-0000 | Esta Nota Possui um endereço para o Exterior. %s | 2986 | Habilita_PesoQtde | Aviso informativo sobre nota fiscal com endereço para o exterior. |
| 16 | Aviso | W-0000 | Não foi Possível Gerar uma NF através do Pedido %s Pois o Mesmo já está Atendido. Verifique! [CPD001] | 3049 | Habilita_PesoQtde | Validação de pedidos faturados. Nota fiscal não pode ser gerada porque pedido já foi atendido. |
| 17 | Aviso | W-0000 | Rateio de Vendedores Canelado! | 3136 | Habilita_PesoQtde | Usuário cancelou o rateio de vendedores na nota. |
| 18 | Aviso | W-0000 | Parcelamento da Nota Cancelado! | 3161 | Habilita_PesoQtde | Usuário cancelou o parcelamento/condição de pagamento da nota. |
| 19 | Aviso | W-0000 | %s | 3183 | Habilita_PesoQtde | Validação genérica retorna mensagem de erro do sistema. |
| 20 | Aviso | W-0000 | Não Há Movimentação de Transferência de Entrada Parametrizado! Verifique [MFA001] | 3236 | Habilita_PesoQtde | Validação de movimentação de transferência de estoque. Movimentação de transferência de entrada não está parametrizada. |
| 21 | Aviso | W-0000 | %s | 3352 | Habilita_PesoQtde | Captura de exceção genérica durante processamento com mensagem do erro ocorrido. |
| 22 | Aviso | W-0000 | O Número total de Produtos da Nota Fiscal Permitido pelo Layout são %s | 3604 | Habilita_PesoQtde | Validação do número de itens. Número total de produtos excede limite permitido pelo layout da nota. |
| 23 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar a Data de Emissão da Nota Fiscal! | 3720 | tabNOTABeforePost | Validação de campo obrigatório. Data de emissão da nota fiscal não foi informada. |
| 24 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar a Série da Nota Fiscal! | 3727 | tabNOTABeforePost | Validação de campo obrigatório. Série da nota fiscal não foi informada. |
| 25 | Aviso | W-0000 | Para a Série do Tipo Simulação é Obrigatório informar o Número da Nota Fiscal! | 3734 | tabNOTABeforePost | Validação de série tipo simulação. Número da nota fiscal é obrigatório para série do tipo simulação. |
| 26 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar a Pessoa Física / Jurídica! | 3741 | tabNOTABeforePost | Validação de campo obrigatório. Pessoa física/jurídica (cliente) não foi informada. |
| 27 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar o Endereço da Pessoa Física / Jurídica! | 3748 | tabNOTABeforePost | Validação de campo obrigatório. Endereço da pessoa física/jurídica não foi informado. |
| 28 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar a Condição de Pagamento! | 3755 | tabNOTABeforePost | Validação de campo obrigatório. Condição de pagamento não foi informada. |
| 29 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar a Condição de Pagamento! | 3762 | tabNOTABeforePost | Validação de campo obrigatório. Condição de pagamento não foi informada (validação duplicada). |
| 30 | Confirmacao | C-0000 | A Data de Vencimento não pode ser Menor que a Data de Emissão da Nota Fiscal! Deseja cancelar ?','C')= false) then begin | |||
| frmMNF002.Paginas.ActivePage := frmMNF002.pagNOTA; | ||||||
| frmMNF002.edtDT_VENCIMENTO.SetFocus; | ||||||
| end; | ||||||
| //Ra... | 3770 | tabNOTABeforePost | Confirmação para usuário sobre data de vencimento menor que data de emissão. | |||
| 31 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar a Forma de Pagamento! | 3781 | tabNOTABeforePost | Validação de campo obrigatório. Forma de pagamento não foi informada. |
| 32 | Aviso | W-0000 | %s | 3793 | tabNOTABeforePost | Validação genérica retorna mensagem de erro do sistema. |
| 33 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar o Produto da Nota Fiscal! | 3826 | tabITEMNOTABeforePost | Validação de campo obrigatório. Produto (item) não foi informado no detalhe. |
| 34 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar a Movimentação do Produto na Nota Fiscal! | 3832 | tabITEMNOTABeforePost | Validação de campo obrigatório. Movimentação do produto não foi informada. |
| 35 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar a Tabela de Preço do Produto %s na Nota Fiscal! | 3844 | tabITEMNOTABeforePost | Validação de campo obrigatório. Tabela de preço do produto não foi informada. |
| 36 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar o Peso do Produto %s na Nota Fiscal! | 3854 | tabITEMNOTABeforePost | Validação de campo obrigatório. Peso do produto não foi informado (se obrigatório). |
| 37 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar a Quantidade do Produto %s na Nota Fiscal! | 3862 | tabITEMNOTABeforePost | Validação de campo obrigatório. Quantidade do produto não foi informada. |
| 38 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar o Valor Unitário do Produto %s na Nota Fiscal! | 3868 | tabITEMNOTABeforePost | Validação de campo obrigatório. Valor unitário do produto não foi informado. |
| 39 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar o Valor Total do Produto %s na Nota Fiscal! | 3874 | tabITEMNOTABeforePost | Validação de campo obrigatório. Valor total do produto não foi informado. |
| 40 | Aviso | W-0000 | O Percentual de Desconto do Produto %s deve estar entre 0 e 100%! | 3877 | tabITEMNOTABeforePost | Validação de percentual de desconto. Percentual deve estar entre 0 e 100%. |
| 41 | Aviso | W-0000 | Para Nota de Exportação, é Obrigatório Informar a NRE. Verifique! | 3885 | tabITEMNOTABeforePost | Validação de nota de exportação. NRE (Número de Registro de Exportação) é obrigatório. |
| 42 | Aviso | W-0000 | Para Nota de Exportação, é Obrigatório Informar a Chave de Acesso. Verifique! | 3891 | tabITEMNOTABeforePost | Validação de nota de exportação. Chave de acesso é obrigatória para exportação. |
| 43 | Aviso | W-0000 | A Movimentação Gera Estoque e o Produto "%s": Não possui Local de Armazenagem Associado. Ou o Usuário não possui Acesso. Ou Não Permite Faturamento. Verifique [TPO001, TOF007]! | 3911 | tabITEMNOTABeforePost | Validação de movimentação que gera estoque. Produto sem local de armazenagem ou sem permissão de acesso. |
| 44 | Aviso | W-0000 | O Valor de Desconto deve ser Menor que o Valor Total do Item! | 3925 | tabITEMNOTABeforePost | Validação de desconto. Valor do desconto não pode ser maior que valor total do item. |
| 45 | Aviso | W-0000 | %s | 3942 | tabITEMNOTABeforePost | Validação genérica retorna mensagem de erro do sistema. |
| 46 | Confirmacao | C-0000 | O Valor Unitário do Produto %s esta Menor ou Igual ao Valor de Custo! Deseja Continuar? Valor Unitário: %s Valor de Custo: %s | 3956 | tabITEMNOTABeforePost | Confirmação sobre valor unitário menor ou igual ao custo. Usuário autoriza continuação. |
| 47 | Aviso | W-0000 | Inclusão do Produto Cancelada! | 3960 | tabITEMNOTABeforePost | Usuário cancelou a inclusão do produto na nota. |
| 48 | Aviso | W-0000 | A Movimentação não possui Código Fiscal de Operação(CFO) Associado [TCB001]! | 3979 | tabITEMNOTABeforePost | Validação de movimentação. Movimentação não possui código fiscal de operação (CFO) associado. |
| 49 | Aviso | W-0000 | O Valor Unitário não deve ser Menor que o valor da Tabela de Preço(%s) do Produto %s ! | 3996 | tabITEMNOTABeforePost | Validação de valor unitário. Valor unitário não deve ser menor que tabela de preço. |
| 50 | Aviso | W-0000 | O Valor unitário não deve ser menor que o valor da tabela de Preço(%s) do Produto %s ! | 4009 | tabITEMNOTABeforePost | Validacao de preco unitario. Levanta alerta quando valor eh menor que preco de tabela. |
| 51 | Aviso | W-0000 | A Movimentação Gera Estoque e o Produto "%s": Não possui Local de Armazenagem Associado. Ou o Usuário não possui Acesso. Ou Não Permite Faturamento. Verifique [TPO001, TOF007]! | 4032 | tabITEMNOTABeforePost | Validacao de movimentacao de estoque. Verifica local de armazenagem. |
| 52 | Aviso | W-0000 | A Pessoa está com Situação Financeira Bloqueada! | 4087 | tabNOTACD_PESSOAValidate | Validacao da pessoa. Bloqueia se financeira bloqueada. |
| 53 | Aviso | W-0000 | A Pessoa Física / Jurídica não está Ativa! Verifique [TFA001] | 4090 | tabNOTACD_PESSOAValidate | Validacao de ativo. Impede pessoa inativa. |
| 54 | Aviso | W-0000 | A Pessoa Física / Jurídica não possui Endereço Cadastrado! Verifique [TFA001] | 4093 | tabNOTACD_PESSOAValidate | Validacao de endereco. Obriga endereco cadastrado. |
| 55 | Aviso | W-0000 | O Tipo de pessoa não é válido, permitido somente Cliente e Cliente/Fornecedor! Verifique [TFA001] | 4100 | tabNOTACD_PESSOAValidate | Validacao de tipo. Restringe conforme parametrizacao. |
| 56 | Aviso | W-0000 | O Tipo de pessoa não é válido, permitido somente Cliente, Vendedor e Cliente/Fornecedor! Verifique [TFA001] | 4105 | tabNOTACD_PESSOAValidate | Validacao de tipo. Restringe cliente/vendedor conforme parametrizacao. |
| 57 | Confirmacao | C-0000 | Esta Nota Fiscal é uma Transferência entre Empresas? | 4144 | tabNOTACD_PESSOAValidate | Confirmacao de transferencia. Pergunta se eh transferencia entre empresas. |
| 58 | Informacao | I-0000 | O produtor %s possui notas de ENTREGA FUTURA A ENTREGAR! | 4275 | tabNOTACD_PESSOAValidate | Informacao sobre entrega futura. Notifica notas em aberto. |
| 59 | Aviso | W-0000 | A Pessoa Física / Jurídica não está Cadastrada [TFA001]! | 4326 | tabNOTACD_PESSOAValidate | Validacao de cadastro. Pessoa nao esta cadastrada. |
| 60 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Informar a Pessoa para Validação do Endereço! | 4352 | tabNOTACD_ENDERECOValidate | Validacao de pessoa. Obriga informar pessoa. |
| 61 | Aviso | W-0000 | Ocorreu um erro ao acessar o Estado(UF) da Pessoa! | 4445 | tabNOTACD_ENDERECOValidate | Erro ao acessar UF. Falha na recuperacao. |
| 62 | Aviso | W-0000 | O Endereço da Pessoa Física / Jurídica não está Cadastrado [TFA001]! | 4509 | tabNOTACD_ENDERECOValidate | Validacao de endereco. Nao esta cadastrado. |
| 63 | Aviso | W-0000 | A Condição de Pagamento não está Ativa! Verifique [TFC002] | 4545 | tabNOTACD_CONDPAGTOValidate | Validacao de condicao. Nao esta ativa. |
| 64 | Aviso | W-0000 | A Condição de Pagamento deve ser do tipo Saída Verifique [TFC002]! | 4548 | tabNOTACD_CONDPAGTOValidate | Validacao de tipo. Rejeita tipo entrada. |
| 65 | Aviso | W-0000 | A Condição de Pagamento não está Cadastrada [TFC002]! | 4593 | tabNOTACD_CONDPAGTOValidate | Validacao de cadastro. Nao esta cadastrada. |
| 66 | Aviso | W-0000 | A Forma de Pagamento %s não está Liberada'#10'para a Pessoa %s [TFA001]. Verifique! | 4633 | tabNOTACD_FORMAPAGTOValidate | Validacao de forma. Nao liberada para pessoa. |
| 67 | Aviso | W-0000 | %s | 4696 | tabNOTACD_FORMAPAGTOValidate | Erro generico. Retorna mensagem do banco. |
| 68 | Aviso | W-0000 | A Forma de Pagamento não está Cadastrada [TFC001]! | 4701 | tabNOTACD_FORMAPAGTOValidate | Validacao de cadastro. Nao esta cadastrada. |
| 69 | Aviso | W-0000 | A Tabela de Juro não está Cadastrada [TFC003]! | 4720 | tabNOTACD_JUROValidate | Validacao de tabela. Tabela nao esta cadastrada. |
| 70 | Aviso | W-0000 | %s | 4823 | retornaMovimentacao | Validacao de movimentacao. Retorna erro da funcao. |
| 71 | Confirmacao | C-0000 | Deseja Reprocessar a Movimentação dos Produtos ? | 4911 | reprocessaMov | Confirmacao de reprocessamento. Pergunta se reprocessa. |
| 72 | Aviso | W-0000 | O Produto %s não está Ativo! | 5061 | tabITEMNOTACD_ITEMValidate | Validacao de produto. Nao esta ativo. |
| 73 | Aviso | W-0000 | O Produto não é do Tipo Revenda [TPO001]! | 5064 | tabITEMNOTACD_ITEMValidate | Validacao de tipo. Nao eh revenda quando exigido. |
| 74 | Aviso | W-0000 | Esta Série de Nota Fiscal somente aceita Produtos do Tipo Serviço [TPO001]! | 5067 | tabITEMNOTACD_ITEMValidate | Validacao de tipo. Nao eh servico quando requerido. |
| 75 | Aviso | W-0000 | Esta Série de Nota Fiscal não aceita Produtos do Tipo Serviço [TPO001]! | 5070 | tabITEMNOTACD_ITEMValidate | Validacao de tipo. Eh servico quando nao permitido. |
| 76 | Aviso | W-0000 | O Produto %s já foi Informado na Nota Fiscal! | 5083 | tabITEMNOTACD_ITEMValidate | Validacao de duplicacao. Ja foi informado. |
| 77 | Aviso | W-0000 | %s | 5334 | tabITEMNOTACD_ITEMValidate | Erro generico. Retorna excecao capturada. |
| 78 | Aviso | W-0000 | O Produto não está Cadastrado [TPO001]! | 5416 | tabITEMNOTACD_ITEMValidate | Validacao de cadastro. Nao esta cadastrado. |
| 79 | Aviso | W-0000 | O Tipo de Operação da Movimentação "%s" não pode ser de Compra! | 5471 | tabITEMNOTACD_MOVIMENTACAOValidate | Validacao de tipo. Rejeita tipo compra. |
| 80 | Aviso | W-0000 | A Movimentação "%s" não está Ativa! | 5473 | tabITEMNOTACD_MOVIMENTACAOValidate | Validacao de ativo. Nao esta ativa. |
| 81 | Aviso | W-0000 | A Movimentação "%s" não pode ser de Devolução ou Retorno! | 5475 | tabITEMNOTACD_MOVIMENTACAOValidate | Validacao de tipo. Rejeita devolucao. |
| 82 | Aviso | W-0000 | Não foi informado os Dados da Nota Mestra. Pressione o botão Nota Mestra para preencher os dados da Nota! | 5483 | tabITEMNOTACD_MOVIMENTACAOValidate | Validacao de nota mestra. Nao foi preenchida. |
| 83 | Aviso | W-0000 | O Produto "%s" não pertence a Nota Fiscal Geral/Mestra Informada. Verifique! | 5506 | tabITEMNOTACD_MOVIMENTACAOValidate | Validacao de associacao. Nao pertence a nota mestra. |
| 84 | Aviso | W-0000 | A Movimentação Gera Estoque e o Produto "%s": Não possui Local de Armazenagem Associado. Ou o Usuário não possui Acesso. Ou Não Permite Faturamento. Verifique [TPO001, TOF007]! | 5562 | tabITEMNOTACD_MOVIMENTACAOValidate | Validacao de movimentacao. Sem local de armazenagem. |
| 85 | Aviso | W-0000 | A Movimentação Gera Estoque e o Produto "%s": Não possui Local de Armazenagem Associado. Ou o Usuário não possui Acesso. Ou Não Permite Faturamento. Verifique [TPO001, TOF007]! | 5602 | tabITEMNOTACD_MOVIMENTACAOValidate | Validacao de movimentacao. Sem local de armazenagem. |
| 86 | Aviso | W-0000 | A Movimentação "%s" não está Cadastrada! Verifique [TCB001] | 5712 | tabITEMNOTACD_MOVIMENTACAOValidate | Validacao de cadastro. Nao esta cadastrada. |
| 87 | Aviso | W-0000 | A Tabela de Preço: "%s" Não pertence a esse Vendedor! Verifique [TFA027] | 5756 | tabITEMNOTACD_TABPRECOValidate | Validacao de tabela. Nao pertence ao vendedor. |
| 88 | Aviso | W-0000 | %s | 5773 | tabITEMNOTACD_TABPRECOValidate | Erro generico. Retorna erro da funcao. |
| 89 | Aviso | W-0000 | O Peso do Produto %s da Nota deve ser Maior que Zero! | 5828 | tabITEMNOTAPS_ITEMNOTAValidate | Validacao de peso. Peso eh zero ou negativo. |
| 90 | Aviso | W-0000 | A Quantidade informada está fora da Faixa permitida de Peso Mínimo e Máximo( Mín.:%s Máx.:%s ). Verifique! | 6007 | tabITEMNOTAPS_ITEMNOTAValidate | Validacao de faixa. Quantidade fora dos limites. |
| 91 | Aviso | W-0000 | O Peso do Produto %s da Nota não pode ser Menor que o Selecionado no Pedido. | 6020 | tabITEMNOTAPS_ITEMNOTAValidate | Validacao vs pedido. Peso menor que no pedido. |
| 92 | Aviso | W-0000 | Não existe Local de Estoque Válido para o Item %s. Verifique! | 6058 | tabITEMNOTAPS_ITEMNOTAValidate | Validacao de local. Sem local valido. |
| 93 | Aviso | W-0000 | A Movimentação Gera Estoque e o Produto "%s": Não possui Local de Armazenagem Associado. Ou o Usuário não possui Acesso. Ou Não Permite Faturamento. Verifique [TPO001, TOF007]! | 6094 | tabITEMNOTAQT_ITEMNOTAValidate | Validacao de movimentacao. Sem local associado. |
| 94 | Aviso | W-0000 | O Peso do Produto da Nota não pode ser Diferente que o Selecionada no Pedido. | 6181 | tabITEMNOTAQT_ITEMNOTAValidate | Validacao vs pedido. Peso diferente. |
| 95 | Aviso | W-0000 | A Quatidade do Produto da Nota deve ser Maior que Zero! | 6199 | tabITEMNOTAQT_ITEMNOTAValidate | Validacao de quantidade. Quantidade eh zero. |
| 96 | Aviso | W-0000 | A Quantidade informada está fora da Faixa permitida de Peso Mínimo e Máximo( Mín.:%s Máx.:%s ). Verifique! | 6337 | tabITEMNOTAQT_ITEMNOTAValidate | Validacao de faixa. Quantidade fora limites. |
| 97 | Aviso | W-0000 | A Quantidade do Produto da Nota não pode ser Menor que a Selecionada no Pedido. | 6350 | tabITEMNOTAQT_ITEMNOTAValidate | Validacao vs pedido. Quantidade menor. |
| 98 | Aviso | W-0000 | Não existe Local de Estoque Válido para o Item %s. Verifique! | 6390 | tabITEMNOTAQT_ITEMNOTAValidate | Validacao de local. Sem local valido. |
| 99 | Aviso | W-0000 | A Movimentação Gera Estoque e o Produto "%s": Não possui Local de Armazenagem Associado. Ou o Usuário não possui Acesso. Ou Não Permite Faturamento. Verifique [TPO001, TOF007]! | 6426 | tabITEMNOTAQT_ITEMNOTAValidate | Validacao de produto ao criar item. Verifica local de armazenagem quando a movimentacao gera estoque. |
| 100 | Aviso | W-0000 | A Quantidade do Produto da Nota [%s] não pode ser Diferente que a Selecionada no Pedido [%s]. | 6523 | tabITEMNOTAQT_ITEMNOTAValidate | Validacao de quantidade em pedido. Garante que quantidade da nota corresponde exatamente ao pedido. |
| 101 | Informacao | I-0000 | O Cliente Ultrapassou a Quantidade Máxima de Compra do Produto "%s" Qtde Permitida %s Qtde Adquirida %s | 6547 | tabITEMNOTAQT_ITEMNOTAValidate | Alerta de limite de compra. Informa quando cliente ultrapassa quantidade maxima permitida. |
| 102 | Aviso | W-0000 | O Valor Unitário do Produto da Nota deve ser Maior ou Igual a Zero! | 6584 | tabITEMNOTAVL_UNITARIOValidate | Validacao de valor unitario. Verifica se valor eh maior ou igual a zero para itens complementares. |
| 103 | Aviso | W-0000 | O Valor Unitário do Produto da Nota não Pode ser Menor que 0! | 6589 | tabITEMNOTAVL_UNITARIOValidate | Rejeicao de valor negativo. Rejeita valores menores que zero para itens nao complementares. |
| 104 | Aviso | W-0000 | O Banco não está Cadastrado [TFC004]! | 6777 | tabNOTACD_BANCOValidate | Validacao de banco. Verifica se banco informado existe no cadastro. |
| 105 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Informar o Banco para Validação da Agência! | 6791 | tabNOTACD_AGENCIAValidate | Validacao de agencia bancaria. Garante que banco foi preenchido antes de validar agencia. |
| 106 | Aviso | W-0000 | A Agência não está Cadastrada [TFC004]! | 6801 | tabNOTACD_AGENCIAValidate | Validacao de agencia cadastrada. Verifica se agencia existe no cadastro do banco. |
| 107 | Aviso | W-0000 | As Seguintes Tabelas não pertencem ao Vendedor: %s | 6837 | tabNOTACD_VENDEDORValidate | Validacao de tabelas de preco. Verifica se tabelas dos itens pertencem ao vendedor. |
| 108 | Aviso | W-0000 | O Vendedor não está Cadastrado ! [TFA007]! | 6843 | tabNOTACD_VENDEDORValidate | Validacao de vendedor ativo. Rejeita vendedores nao cadastrados ou inativos. |
| 109 | Aviso | W-0000 | A Nota Fiscal %s Série %s Espécie %s da Empresa %s já foi Lançada. Verifique! | 6866 | tabNOTANR_NOTAFISCALValidate | Validacao de duplicacao. Verifica se nota fiscal ja foi lancada. |
| 110 | Aviso | W-0000 | O Peso para Atender não pode ser Maior que o Saldo do Pedido. | 6881 | tabPEDIDOPS_ATENDERValidate | Validacao de peso. Garante que peso nao supera saldo do pedido. |
| 111 | Aviso | W-0000 | A Quantidade para Atender não pode ser Maior que o Saldo do Pedido. | 6902 | tabPEDIDOQT_ATENDERValidate | Validacao de quantidade. Verifica que quantidade nao ultrapassa saldo. |
| 112 | Aviso | W-0000 | O que faz esse validade! A Data de Vencimento não pode ser Menor que a Data de Emissão da Nota Fiscal! | 6953 | tabNOTADT_VENCIMENTOValidate | Validacao de vencimento. Verifica que data nao eh anterior a emissao. |
| 113 | Aviso | W-0000 | O Motorista não está Ativo [TFA001]! | 6967 | tabEMBARQUECD_MOTORISTAValidate | Validacao de motorista. Rejeita motoristas inativos. |
| 114 | Aviso | W-0000 | O Motorista não está Cadastrado [TFA001]! | 6971 | tabEMBARQUECD_MOTORISTAValidate | Validacao de motorista cadastrado. Verifica se motorista existe. |
| 115 | Aviso | W-0000 | O Transportador não está Ativo [TFA001]! | 6988 | tabEMBARQUECD_TRANSPORTADORValidate | Validacao de transportador. Rejeita transportadores inativos. |
| 116 | Aviso | W-0000 | O Transportador não está Cadastrado [TFA001]! | 6992 | tabEMBARQUECD_TRANSPORTADORValidate | Validacao de transportador cadastrado. Verifica se transportador existe. |
| 117 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório informar a Data de Embarque da Nota Fiscal! | 7007 | tabEMBARQUEBeforePost | Exigencia de data. Rejeita gravacao sem data de embarque. |
| 118 | Aviso | W-0000 | %s | 7016 | tabEMBARQUEBeforePost | Validacao de sequencia. Propaga erro da geracao de sequencia. |
| 119 | Aviso | W-0000 | %s | 7068 | Preenche_Grade | Alerta de estoque. Informa problema de estoque negativo ou grade. |
| 120 | Aviso | W-0000 | Rateio da Grade do Produto Cancelado! | 7151 | Preenche_Grade | Cancelamento de rateio. Alerta quando usuario cancela distribuicao. |
| 121 | Aviso | W-0000 | A Movimentação Gera Estoque e o Produto "%s": Não possui Local de Armazenagem Associado. Ou o Usuário não possui Acesso. Ou Não Permite Faturamento. Verifique [TPO001, TOF007]! | 7385 | tabITEMNOTAAfterPost | Validacao de armazenagem. Verifica local ao carregar pedido. |
| 122 | Aviso | W-0000 | A Movimentação Gera Estoque e o Produto "%s": Não possui Local de Armazenagem Associado. Ou o Usuário não possui Acesso. Ou Não Permite Faturamento. Verifique [TPO001, TOF007]! | 7528 | tabITEMNOTAAfterPost | Validacao com transferencia. Verifica local de destino em MFA011. |
| 123 | Aviso | W-0000 | A Movimentação Gera Estoque e o Produto "%s": Não possui Local de Armazenagem Associado. Ou o Usuário não possui Acesso. Ou Não Permite Faturamento. Verifique [TPO001, TOF007]! | 7598 | tabITEMNOTAAfterPost | Validacao inicial. Rejeita item sem local no primeiro carregamento. |
| 124 | Aviso | W-0000 | A Movimentação Gera Estoque e o Produto "%s": Não possui Local de Armazenagem Associado. Ou o Usuário não possui Acesso. Ou Não Permite Faturamento. Verifique [TPO001, TOF007]! | 7632 | tabITEMNOTAAfterPost | Validacao especial. Verifica local em circunstancias especificas. |
| 125 | Aviso | W-0000 | %s | 7767 | tabITEMNOTAAfterPost | Captura de erro. Propaga mensagem nao tratada. |
| 126 | Aviso | W-0000 | O Produto não está Cadastrado [TPO001]! | 7795 | tabITEMNOTACD_CODIGOBARRAValidate | Validacao de codigo. Rejeita codigo de barras nao cadastrado. |
| 127 | Aviso | W-0000 | O Percentual de Desconto do Produto deve estar entre 0 e 100%! | 7804 | tabITEMNOTAPC_DESCONTOValidate | Validacao de percentual. Garante percentual entre 0 e 100%. |
| 128 | Aviso | W-0000 | O Valor de Desconto não pode ser Menor que Zero! | 7842 | tabITEMNOTAVL_DESCONTOValidate | Rejeicao negativo. Rejeita desconto com valor menor que zero. |
| 129 | Aviso | W-0000 | O Valor de Desconto deve ser Menor que o Valor Total do Item! | 7853 | tabITEMNOTAVL_DESCONTOValidate | Validacao de limite. Verifica se desconto nao ultrapassa total. |
| 130 | Aviso | W-0000 | O Valor de Desconto deve ser Menor que o Valor Total do Item! | 7858 | tabITEMNOTAVL_DESCONTOValidate | Segunda validacao. Verifica novamente limite de desconto. |
| 131 | Aviso | W-0000 | Os Parâmetros de Nota Fiscal para a Empresa %s e Operação de Saída não estão Cadastrados [MFA002]! | 8064 | tabNOTACD_SERIENFValidate | Validacao de serie. Verifica parametros cadastrados para serie. |
| 132 | Confirmacao | C-0000 | Frete Incluso no Valor da Nota Fiscal? | 8137 | tabEMBARQUEVL_FRETEValidate | Confirmacao de frete. Pergunta se inclui frete na nota. |
| 133 | Aviso | W-0000 | Este Embarque está com Status/Situação Atendido! | 8182 | tabEMBARQUENR_EMBARQUEValidate | Validacao de status. Rejeita embarques ja atendidos. |
| 134 | Aviso | W-0000 | Este Número de Embarque não está Cadastrado [MPD010]! | 8187 | tabEMBARQUENR_EMBARQUEValidate | Validacao de existencia. Verifica se embarque esta cadastrado. |
| 135 | Aviso | W-0000 | A Quatidade de Volumes Adicionais da Nota deve ser Maior ou igual que Zero! | 8200 | tabNOTAQT_VOLUMEADICValidate | Validacao de volumes. Garante quantidade >= zero. |
| 136 | Aviso | W-0000 | O Pedido Possuí Nota Fiscal Vinculada e o Documento Está Aguardando Liberação (MNF003/MNF004) | 8278 | tabNOTANR_PEDIDOValidate | Alerta de vinculacao. Alerta com nota aguardando liberacao. |
| 137 | Aviso | W-0000 | Nenhum Pedido Pendente foi Encontrado. Verifique [CPD001]! | 8368 | tabNOTANR_PEDIDOValidate | Validacao de existencia. Rejeita sem pedido pendente. |
| 138 | Aviso | W-0000 | Pedido Restrito, não pode ser Faturado. Verifique [MPD002]! | 8370 | tabNOTANR_PEDIDOValidate | Validacao de restricao. Rejeita pedidos restritos. |
| 139 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Informar a Pessoa para Validação do Endereço de Entrega! | 8387 | tabNOTACD_ENDENTREGAValidate | Exigencia de pessoa. Exige pessoa antes de validar endereco. |
| 140 | Aviso | W-0000 | O Endereço de Entrega da Pessoa Física / Jurídica não está Cadastrado [TFA001]! | 8403 | tabNOTACD_ENDENTREGAValidate | Validacao de endereco. Verifica se endereco existe. |
| 141 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Informar a Pessoa para Validação do Endereço de Cobrança! | 8416 | tabNOTACD_ENDCOBRANCAValidate | Exigencia de pessoa. Exige pessoa de cobranca. |
| 142 | Aviso | W-0000 | O Endereço de Cobrança da Pessoa Física / Jurídica não está Cadastrado [TFA001]! | 8431 | tabNOTACD_ENDCOBRANCAValidate | Validacao de endereco. Verifica endereco de cobranca. |
| 143 | Aviso | W-0000 | O Transportador para Redespacho não está Ativo [TFA001]! | 8504 | tabNOTACD_REDESPACHOValidate | Validacao de transportador. Rejeita inativo para redespacho. |
| 144 | Aviso | W-0000 | O Transportador para Redespacho não está Cadastrado [TFA001]! | 8508 | tabNOTACD_REDESPACHOValidate | Validacao de existencia. Verifica transportador redespacho. |
| 145 | Aviso | W-0000 | A Pessoa Física / Jurídica não está Ativa [TFA001]! | 8556 | tabNOTACD_PESSOAMESTRAValidate | Validacao de ativo. Rejeita pessoa mestra inativa. |
| 146 | Aviso | W-0000 | A Pessoa Física / Jurídica não está Cadastrada [TFA001]! | 8560 | tabNOTACD_PESSOAMESTRAValidate | Validacao de existencia. Verifica pessoa mestra cadastrada. |
| 147 | Aviso | W-0000 | Natureza de Carga Não Cadastrada! [TFA032] | 8579 | tabNOTACD_NATCARGAValidate | Valida se natureza de carga está cadastrada ao editar campo CD_NATCARGA |
| 148 | Aviso | W-0000 | O Produto %s Não está Ativo! | 8590 | tabPEDIDOSTATUSValidate | Valida se produto está ativo ao informar status do pedido |
| 149 | Aviso | W-0000 | O Produto "%s" não possui mais a Tabela de Preço "%s" Associada ao Cadastro! Verifique [TPO001] | 8595 | tabPEDIDOSTATUSValidate | Valida se produto ainda possui tabela de preço associada |
| 150 | Aviso | W-0000 | Estado Não Cadastrado. Verifique![TFA004] | 8612 | tabEMBARQUESG_EMBARQUEValidate | Valida se estado está cadastrado ao embarque |
| 151 | Aviso | W-0000 | Atenção. A Série informada não está cadastrado nos Parâmetros de Nota Fiscal [MFA002]. Verifique! | 8643 | tabFocoCD_SERIEValidate | Aviso se série de NF não está cadastrada nos parâmetros |
| 152 | Aviso | W-0000 | %s | 8694 | CalculaFrete | Captura exceção durante cálculo de frete |
| 153 | Informacao | I-1821 | O frete no valor de R$ %s foi adicionado a nota. | 8743 | CalculaFreteAutomatico | Informa ao usuário o valor do frete adicionado automaticamente |
| 154 | Aviso | W-0000 | %s | 8802 | RateiaFreteAutomatico | Captura exceção durante rateio automático de frete |
| 155 | Aviso | W-0000 | O Valor utilizado não pode ser maior que o valor Habilitado para Desconto! | 8897 | tabCOMPENSACAOVL_UTILIZADOValidate | Valida se valor de desconto não ultrapassa habilitado |
| 156 | Aviso | W-0000 | O Centro De Resultado deve ser Informado | 8908 | tabRATEIOBeforePost | Valida se centro de resultado foi informado antes de salvar |
| 157 | Aviso | W-0000 | O Percentual para o Centro De Resultado deve ser Informado | 8914 | tabRATEIOBeforePost | Valida se percentual de centro de resultado foi informado |
| 158 | Aviso | W-0000 | O Valor para o Centro De Resultado deve ser Informado | 8920 | tabRATEIOBeforePost | Valida se valor de centro de resultado foi informado |
| 159 | Aviso | W-0000 | Este Centro de Custo não está Ativo! Verifique [TCB004] | 9011 | tabRATEIOCD_CENTROCUSTOValidate | Valida se centro de custo está ativo |
| 160 | Aviso | W-0000 | Centro de Custo [%s] Deve ser do Tipo "Analítico"! Verifique [TCB004] | 9013 | tabRATEIOCD_CENTROCUSTOValidate | Valida se centro de custo é analítico |
| 161 | Aviso | W-0000 | %s | 9024 | tabRATEIOCD_CENTROCUSTOValidate | Captura mensagem dinâmica de validação |
| 162 | Aviso | W-0000 | Centro de Custo não Pertence a Empresa Logada! Verifique [TCB004] | 9029 | tabRATEIOCD_CENTROCUSTOValidate | Valida se centro de custo pertence à empresa logada |
| 163 | Aviso | W-0000 | Centro de Custo não Cadastrado! Verifique [TCB004] | 9032 | tabRATEIOCD_CENTROCUSTOValidate | Valida se centro de custo está cadastrado |
| 164 | Aviso | W-0000 | O Valor do Centro de Resultado não pode ser Menor ou igual a Zero! | 9043 | tabRATEIOVL_CENTROCUSTOValidate | Valida se valor de centro de resultado é positivo |
| 165 | Aviso | W-0000 | O Percentual do Centro de Resultado deve estar entre 0,01% e 100% ! | 9059 | tabRATEIOPC_CENTROCUSTOValidate | Valida se percentual de centro de resultado está no intervalo válido |
| 166 | Aviso | W-0000 | A Movimentação Gera Estoque e o Produto "%s": Não possui Local de Armazenagem Associado. Ou o Usuário não possui Acesso. Ou Não Permite Faturamento. Verifique [TPO001, TOF007]! | 9120 | ValidaLocaisAcessoUsuario | Valida se produto sem armazenagem ao gerar estoque |
| 167 | Aviso | W-0000 | O RPS não está Cancelado! | 9255 | tabNOTANR_RPSSUBSTValidate | Valida se RPS está cancelado para substituição |
| 168 | Aviso | W-0000 | O RPS já foi Associado a outra NFS-e para Substituição! | 9258 | tabNOTANR_RPSSUBSTValidate | Valida se RPS já foi associado a outra NFS-e |
| 169 | Aviso | W-0000 | Número de RPS não Cadastrado! | 9264 | tabNOTANR_RPSSUBSTValidate | Valida se número de RPS está cadastrado |
| 170 | Informacao | I-0000 | O Percentual de Markup é Menor que o Parametrizado para o Item %s - %s ! | 9553 | Calcula_Markup | Informa se markup do item é menor que parametrizado |
| 171 | Aviso | W-0000 | O Código da Obra não pode ser Menor que Zero! Verifique. | 9564 | tabNOTACD_OBRACONSTRUCAOValidate | Valida se código da obra é positivo |
| 172 | Aviso | W-0000 | O Código do ARG da Obra não pode ser Menor que Zero! Verifique. | 9571 | tabNOTACD_ARGCONSTRUCAOValidate | Valida se código ARG da obra é positivo |
| 173 | Aviso | W-0000 | Não é possível utilizar este número de série pois já está sendo usado no pedido Nrº %s | 9602 | tabSERIALSTATUSValidate | Valida se série de NF não está em uso em outro pedido |
| 174 | Aviso | W-0000 | O item %s está sem saldo da grade ou no pedido. Verifique! | 9666 | ValidaSaldoGrade | Valida se item tem saldo na grade ou no pedido |
| 175 | Aviso | W-0000 | O Item %s está com saldo da grade do pedido diferente do saldo do pedido. [Saldo Pedido %s Saldo Grade %s] | 9671 | ValidaSaldoGrade | Valida se saldo da grade do pedido difere do saldo do pedido |
| 176 | Confirmacao | C-0000 | Existe CFOP de Devolução Informado Nesta Nota Fiscal, Deseja Informar a Chave de Acesso da Nota de Origem? | 9716 | VerificaNotaDevolucao | Pergunta se deseja informar chave de origem na devolução |
| 177 | Aviso | W-0000 | %s | 9791 | bloqueiaAlertaEstoque | Captura mensagem dinâmica de validação |
| 178 | Informacao | I-0000 | %s | 9793 | bloqueiaAlertaEstoque | Informa resultado dinâmico da operação |
| 179 | Aviso | W-0000 | A Quantidade informada está fora da Faixa permitida de Peso Mínimo e Máximo( Mín.:%s Máx.:%s ). Verifique! | 9919 | ValidaPeso | Valida se quantidade está na faixa de peso mínimo/máximo |
| 180 | Aviso | W-0000 | A Quantidade informada está fora da Faixa permitida de Peso Mínimo e Máximo( Mín.:%s Máx.:%s ). Verifique! | 10020 | ValidaQuantidade | Valida se quantidade de itens está na faixa permitida |
| 181 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Nº da Chave de Acesso da Nota Referênciada! | 10087 | tabNotaRefBeforePost | Valida se chave de acesso da NF referenciada foi informada |
| 182 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Nº da Nota Referênciada! | 10091 | tabNotaRefBeforePost | Valida se número da NF referenciada foi informado |
| 183 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Série da Nota Referênciada! | 10094 | tabNotaRefBeforePost | Valida se série da NF referenciada foi informada |
| 184 | Aviso | W-0000 | É Obrigatório Modelo da Nota Referênciada! | 10097 | tabNotaRefBeforePost | Valida se modelo da NF referenciada foi informado |
| 185 | Aviso | W-0000 | NF de Ref. já Informada.'#10'Não podem haver Registros duplicados para a mesma Nota. Verifique! | 10115 | tabNotaRefBeforePost | Valida se NF de referência não está duplicada |
| 186 | Aviso | W-0000 | Não é Permitido Informar Letras na Chave de Acesso!! | 10126 | tabNotaRefNR_CHAVEACESSOValidate | Valida se chave de acesso contém apenas dígitos |
| 187 | Aviso | W-0000 | A chave de acesso informada é inválida. | 10132 | tabNotaRefNR_CHAVEACESSOValidate | Valida se chave de acesso tem dígito verificador correto |
| 188 | Aviso | W-0000 | A chave de acesso informada é inválida. | 10135 | tabNotaRefNR_CHAVEACESSOValidate | Valida se chave de acesso tem formato válido |
| 189 | Aviso | W-0000 | A Chave de Acesso Referênciada deve ser de um CT-e!! | 10145 | tabNotaRefNR_CHAVEACESSOValidate | Valida se chave de acesso referenciada é de CT-e |
| 190 | Aviso | W-0000 | A Chave de Acesso Referênciada deve ser de uma NF-e!! | 10150 | tabNotaRefNR_CHAVEACESSOValidate | Valida se chave de acesso referenciada é de NF-e |
| 191 | Aviso | W-0000 | A Movimentação Gera Estoque e o Produto "%s": Não possui Local de Armazenagem Associado. Ou o Usuário não possui Acesso. Ou Não Permite Faturamento. Verifique [TPO001, TOF007]! | 10260 | Preenche_ItemNotaLocal | Valida se produto sem armazenagem ao gerar estoque |
| 192 | Aviso | W-0000 | A Movimentação Gera Estoque e o Produto "%s": Não possui Local de Armazenagem Associado. Ou o Usuário não possui Acesso. Ou Não Permite Faturamento. Verifique [TPO001, TOF007]! | 10296 | Preenche_ItemNotaLocal | Valida se item sem armazenagem ao gerar estoque |
| 193 | Aviso | W-0000 | O campo "Benef. Fiscal" deve ter tamanho igual a 8 ou 10 caracteres. Verifique! | 10465 | tabIMPOSTONOTACD_BENEFICIOValidate | Valida se campo benefício fiscal tem 8 ou 10 caracteres |
| 194 | Aviso | W-0000 | O Grupo de Centro de Resultado informado não existe. Verifque[TCB028] | 10555 | tabCENTRERESULTCD_GRUPOCENTROCUSTOValidate | Valida se grupo de centro de resultado existe |
| 195 | Aviso | W-0000 | Não é Permitido inserir itens para a série %s pois a mesma obriga ter pedido associado. Verifique! [MFA002] | 10679 | tabITEMNOTANewRecord | Valida se série obriga pedido associado |
| 196 | Aviso | W-0000 | O Valor de Despesa não pode ser Menor que Zero! | 10691 | tabNOTAVL_DESPESAValidate | Valida se valor de despesa não é negativo |
| 197 | Aviso | W-0000 | A pessoa não existe ou não está ativa. Verifique! [TFA001] | 10713 | tabNOTACD_PESSOALOCALValidate | Valida se pessoa existe e está ativa |
UformChaveAcessoMNF002Devol.pas
| # | Tipo | Codigo | Mensagem | Linha | Funcao/Evento | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aviso | W-0000 | É Obrigado Informar a Chave de Acesso da Nota de Devolução! | 99 | InsereChaveAcessoMNF002Devol | Campo de chave de acesso está vazio quando o usuário confirma o formulário modal (ShowModal = mrOK) sem ter informado a chave. |
| 2 | Aviso | W-0000 | A chave de acesso deve ser informada. | 124 | actionOKExecute | Campo de chave de acesso não foi preenchido durante a validação inicial do procedimento de OK do formulário de entrada. |
| 3 | Aviso | W-0000 | A chave de acesso informada é inválida. | 131 | actionOKExecute | Campo de chave de acesso informado não passa na validação do módulo 11 (dígito verificador inválido). |
| 4 | Aviso | W-0000 | %s | 177 | actionOKExecute | Divergências encontradas entre os dados da chave de acesso e os dados da nota fiscal (código UF do emitente ou CNPJ/CPF não correspondem). |
UfrmCRMNF002.pas
| # | Tipo | Codigo | Mensagem | Linha | Funcao/Evento | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aviso | W-0000 | Alguma das Conta Não Possui Rateio. Verifique! | 177 | btnOKClick | Validação falha quando alguma conta selecionada não possui um registro de rateio associado. Ocorre no início da confirmação de distribuição. |
| 2 | Aviso | W-0000 | O Valor do Rateio da Conta %s Não Pode Ser MAIOR que o Valor da Própria conta! | 186 | btnOKClick | Validação falha quando o valor total do rateio para uma conta específica ultrapassa o valor original dessa conta, detectado durante iteração de contas. |
| 3 | Aviso | W-0000 | O Valor do Rateio da Conta %s Não Pode Ser MENOR que o Valor da Própria conta! | 189 | btnOKClick | Validação falha quando o valor total do rateio para uma conta específica é inferior ao valor original dessa conta, detectado durante iteração de contas. |
| 4 | Aviso | W-0000 | É obrigatório informar um Grupo para importar. Verifique! | 280 | btnImportaCRClick | Validação falha quando o usuário tenta importar centros de resultado sem ter selecionado um grupo no campo de código antes da operação. |
| 5 | Aviso | W-0000 | O Grupo informado não possui Centro de Resultado cadastrado. Verifique! [TCB028] | 291 | btnImportaCRClick | Validação falha quando o grupo selecionado para importação não possui centros de resultado cadastrados na tabela GRUPOCENTROCUSTOITENS. |
Datasets e SQL
| Dataset | Tabela Principal | Tipo | Descricao |
|---|---|---|---|
tabNOTA | NOTA | TFDQuery | Cabeçalho da nota fiscal de saída; chave CD_EMPRESA + NR_LANCAMENTO |
tabITEMNOTA | ITEMNOTA | TFDQuery | Itens da nota; detail de tabNOTA |
tabPEDIDO | ITEMPEDIDO | TFDQuery | Itens do pedido associado para atualização de QT_ATENDIDA |
tabPEDIDOFILIAL | ITEMPEDIDO | TFDQuery | Itens do pedido de filial; usado no faturamento matriz->filial |
tabSERIAL | ITEMSERIAL | TFDQuery | Números de série vinculados ao item da nota |
tabEMBARQUE | EMBARQUE | TFDQuery | Dados do embarque (motorista, transportador, placa, frete) |
tabCOMPENSACAO | (view) | TFDQuery | Laudos técnicos de recapagem disponíveis para compensação de desconto |
tabCONTROLEENTREGA | CONTROLEENTREGA | TFDQuery | Itens com controle de entrega parcial |
tabSALDOEMPRESA | (view) | TFDQuery | Saldo de estoque por empresa para o item |
cdsVendedores | (in-memory) | TClientDataSet | Rateio de comissão entre múltiplos vendedores |