CD_INTEGRACAO - Modelo de Integração Financeira

Tela de configuração: FNC001 - Parâmetros do Financeiro Localização: Aba Cód. Empresa → campo Modelo (cmbTP_MODELO) Tabela: PARMINTEGRACAOFINANC.CD_INTEGRACAO Tipo: DOM_INTEGER NOT NULL Valor padrão: 0 (Selecione) Chave primária: (CD_EMPRESA, CD_INTEGRACAO)

Descrição

Define qual adquirente/plataforma de captura será utilizada na integração financeira da empresa. Cada empresa pode ter vários registros de integração, mas cada combinação de empresa + modelo deve ser única.

Telas impactadas

Tela	Contexto
FNC001 - Parâmetros do Financeiro	Configuração do modelo de integração (aba Cód. Empresa)

Campos envolvidos

Campo	Tabela	Descrição
CD_INTEGRACAO	PARMINTEGRACAOFINANC	Código do modelo de integração (chave)
DS_INTEGRACAO	PARMINTEGRACAOFINANC	Descrição textual, preenchida automaticamente pela validação
DS_CODCLIENTE	PARMINTEGRACAOFINANC	Código do cliente na plataforma (informado pelo usuário)
CD_EMPRESA	PARMINTEGRACAOFINANC	Empresa vinculada à integração

Opções disponíveis

0 - Selecione (Indefinido)

O que faz	Detalhe
Valor padrão ao incluir novo registro	Não permite salvar com este valor

Simulação passo a passo

1. Acesse a tela FNC001 e selecione a aba Cód. Empresa.
2. Clique em Incluir para adicionar uma nova integração.
3. O campo Modelo será exibido com "Selecione".
4. Mantenha o valor "Selecione" e clique em Salvar.
5. O sistema exibirá a mensagem: "Modelo de Integração deve ser Informado! Verifique."

Resultado esperado: O registro não é salvo. O foco retorna ao campo Modelo.

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1 - Fiserv

O que faz	Detalhe
Integração com adquirente Fiserv	Requer preenchimento de DS_CODCLIENTE

Simulação passo a passo

1. Acesse a tela FNC001 e selecione a aba Cód. Empresa.
2. Clique em Incluir para adicionar uma nova integração.
3. No campo Modelo, selecione Fiserv.
4. O campo descrição será preenchido automaticamente com "FISERV".
5. Informe o Código do Cliente (código na plataforma Fiserv).
6. Clique em Salvar.

Resultado esperado: O registro é gravado com CD_INTEGRACAO = 1 vinculado à empresa selecionada.

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2 - PagBank

O que faz	Detalhe
Integração com adquirente PagBank	Requer preenchimento de DS_CODCLIENTE

Simulação passo a passo

1. Acesse a tela FNC001 e selecione a aba Cód. Empresa.
2. Clique em Incluir para adicionar uma nova integração.
3. No campo Modelo, selecione PagBank.
4. O campo descrição será preenchido automaticamente com "PAGBANK".
5. Informe o Código do Cliente na plataforma PagBank.
6. Clique em Salvar.

Resultado esperado: O registro é gravado com CD_INTEGRACAO = 2 vinculado à empresa selecionada.

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3 - GetNet

O que faz	Detalhe
Integração com adquirente GetNet	Requer preenchimento de DS_CODCLIENTE

Simulação passo a passo

1. Acesse a tela FNC001 e selecione a aba Cód. Empresa.
2. Clique em Incluir para adicionar uma nova integração.
3. No campo Modelo, selecione GetNet.
4. O campo descrição será preenchido automaticamente com "GETNET".
5. Informe o Código do Cliente na plataforma GetNet.
6. Clique em Salvar.

Resultado esperado: O registro é gravado com CD_INTEGRACAO = 3 vinculado à empresa selecionada.

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4 - Rede

O que faz	Detalhe
Integração com adquirente Rede	Requer preenchimento de DS_CODCLIENTE

Simulação passo a passo

1. Acesse a tela FNC001 e selecione a aba Cód. Empresa.
2. Clique em Incluir para adicionar uma nova integração.
3. No campo Modelo, selecione Rede.
4. O campo descrição será preenchido automaticamente com "REDE".
5. Informe o Código do Cliente na plataforma Rede.
6. Clique em Salvar.

Resultado esperado: O registro é gravado com CD_INTEGRACAO = 4 vinculado à empresa selecionada.

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5 - Cielo

O que faz	Detalhe
Integração com adquirente Cielo	Requer preenchimento de DS_CODCLIENTE

Simulação passo a passo

1. Acesse a tela FNC001 e selecione a aba Cód. Empresa.
2. Clique em Incluir para adicionar uma nova integração.
3. No campo Modelo, selecione Cielo.
4. O campo descrição será preenchido automaticamente com "CIELO".
5. Informe o Código do Cliente na plataforma Cielo.
6. Clique em Salvar.

Resultado esperado: O registro é gravado com CD_INTEGRACAO = 5 vinculado à empresa selecionada.

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6 - Elavon

O que faz	Detalhe
Integração com adquirente Elavon	Requer preenchimento de DS_CODCLIENTE

Simulação passo a passo

1. Acesse a tela FNC001 e selecione a aba Cód. Empresa.
2. Clique em Incluir para adicionar uma nova integração.
3. No campo Modelo, selecione Elavon.
4. O campo descrição será preenchido automaticamente com "ELAVON".
5. Informe o Código do Cliente na plataforma Elavon.
6. Clique em Salvar.

Resultado esperado: O registro é gravado com CD_INTEGRACAO = 6 vinculado à empresa selecionada.

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7 - Sipag 2.0

O que faz	Detalhe
Integração com adquirente Sipag 2.0	Requer preenchimento de DS_CODCLIENTE

Simulação passo a passo

1. Acesse a tela FNC001 e selecione a aba Cód. Empresa.
2. Clique em Incluir para adicionar uma nova integração.
3. No campo Modelo, selecione Sipag 2.0.
4. O campo descrição será preenchido automaticamente com "SIPAG 2.0".
5. Informe o Código do Cliente na plataforma Sipag 2.0.
6. Clique em Salvar.

Resultado esperado: O registro é gravado com CD_INTEGRACAO = 7 vinculado à empresa selecionada.

Regras Gerais

Duplicidade por Empresa + Modelo

O sistema impede que a mesma empresa tenha dois registros com o mesmo modelo de integração. Ao tentar salvar um modelo já cadastrado para a empresa, será exibida a mensagem:

"Código de Integração "X" já Cadastrado para a Empresa! Verifique."

Código do Cliente compartilhado entre empresas

Se o campo DS_CODCLIENTE estiver preenchido, o sistema verifica se outra empresa já utiliza o mesmo código de cliente para o mesmo modelo de integração. Essa validação ocorre no evento BeforePost da tabela PARMINTEGRACAOFINANC.

Exceção / Importante: O preenchimento de DS_CODCLIENTE é opcional. Se deixado em branco, a validação de compartilhamento entre empresas é ignorada.

Procedures impactadas

Rotinas Delphi com referência direta ao campo

Rotina	Arquivo	Descrição
tabPARMINTEGRACAOFINANCAfterInsert	UdmFNC001.pas	Inicializa CD_INTEGRACAO com 0 ao incluir novo registro
tabPARMINTEGRACAOFINANCCD_INTEGRACAOValidate	UdmFNC001.pas	Preenche automaticamente DS_INTEGRACAO conforme o modelo selecionado
tabPARMINTEGRACAOFINANCBeforePost	UdmFNC001.pas	Valida modelo obrigatório (<> 0), duplicidade e compartilhamento de DS_CODCLIENTE

Referências SQL

Não foi encontrada referência direta ao campo PARMINTEGRACAOFINANC.CD_INTEGRACAO em scripts SQL (Scripts/). As ocorrências de CD_INTEGRACAO em procedures referem-se a campos homônimos em outras tabelas (ex: ITEMPEDIDOEZ.CD_INTEGRACAO, ITEM.CD_INTEGRACAO1/2/3), que servem a integrações de e-commerce/PDV e não ao cadastro de modelos financeiros.

Tabela Comparativa Resumida

Valor	Modelo	Descrição Automática
0	Selecione	INDEFINIDO (não permite salvar)
1	Fiserv	FISERV
2	PagBank	PAGBANK
3	GetNet	GETNET
4	Rede	REDE
5	Cielo	CIELO
6	Elavon	ELAVON
7	Sipag 2.0	SIPAG 2.0