| CD_CONDPAGTO | Condição de Pagamento Padrão - aba Operação 1 → Seção Padrão - PARMFATUR |
| CD_CONDPAGTOPED | Condição de Pagamento na Duplicação de Pedido - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 → seção "Duplicação de Pedido [MPD002]" - PARMFATUR |
| CD_CONSUMIDOR | Consumidor Final Padrão - aba Aba Operação 2 → campo Transportador [MNF001/MNF002/MNF007] - PARMFATUR |
| CD_CONTADESPESAE | Conta de Despesa Padrão (Entrada) - aba Parâmetros → Ambos → Operação 1 → Movimentos e Operações Padrão - PARMFATUR |
| CD_CONTADESPESAS | Conta Contábil de Despesas (Saída) - aba Parâmetros → Operação 1 → Conta Contábil de Despesas - PARMFATUR |
| CD_CONTRATOLOCACAO | Tipo de Contrato de Locação - aba Aba Locações — campo "Código de Tipo de Contrato Locação" - PARMFATUR |
| CD_CONTRATOVENDA | Tipo de Contrato de Venda - aba aba Locações — campo Código de Tipo de Contrato Venda - PARMFATUR |
| CD_EMPRESA | Identificador da Empresa - PARMFATUR |
| CD_EMPRFILIAL | Empresa Filial para Movimentos de Entrada - aba Aba Operação 2 → campo Movimentos e Operações Padrão - PARMFATUR |
| CD_FORMAPAGTO | Forma de Pagamento Padrão - aba Aba Operação 1 → seção "Movimentos e Operações Padrão" - PARMFATUR |
| CD_FORMAPAGTOPED | Forma de Pagamento Padrão na Duplicação de Pedido - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 → Duplicação de Pedido [MPD002] - PARMFATUR |
| CD_HISTORICO | Histórico Padrão (Movimentos e Operações) - aba Aba Operação 1 → campo "Movimentos e Operações Padrão" - PARMFATUR |
| CD_HISTORICOENTRADACONF | Histórico de Entrada na Conferência - aba aba Conferência, visível quando TP_MOVTOESTOQUE = "Quantidade Conferida" - PARMFATUR |
| CD_HISTORICOSAIDACONF | Histórico de Saída na Conferência - aba aba Conferência, campo Histórico Saída - PARMFATUR |
| CD_HISTPAGTO | Histórico Padrão de Pagamento à Vista - aba Aba Operação 1 → seção "Movimentos e Operações Padrão" - PARMFATUR |
| CD_INDICEMARKUP | Perfil de Índice de Markup Contábil (Padrão da Empresa) - aba Parâmetros → Ambos → Operação 2 → campo editável ao lado de "Movimentos e Operações Padrão" - PARMFATUR |
| CD_ITEMCTE | Produto Padrão para Frete/CT-e - aba aba Parâmetros de Notas - PARMFATUR |
| CD_ITEMPADRAO | Item Padrão (Abertura Automática de Tela de Produto) - aba Operação 1 → campo "Item Padrão" - PARMFATUR |
| CD_ITEMSTPED | Item de Substituição Tributária (Duplicação de Pedido) - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 → seção "Duplicação de Pedido [MPD002]" - PARMFATUR |
| CD_LAYCONFITEM | Layout de Impressão da Pesagem (Conferência Item) - aba Parâmetros → aba Layouts → Conferência Item (Pesagem) - PARMFATUR |
| CD_LAYETIQUETA | Layout de Etiqueta - aba Aba &Layouts, campo Conferência Item (Pesagem) - PARMFATUR |
| CD_LAYOBRA | Layout de Obra (Romaneio) - aba Parâmetros → aba Layouts → campo "Obra" - PARMFATUR |
| CD_LAYORCAMENTO | Layout de Impressão de Orçamento - aba Aba Layouts → campo edtCD_LAYORCAMENTO (label "Layouts") - PARMFATUR |
| CD_LAYORDCARREG | Layout de Ordem de Carregamento - aba Aba &Layouts, campo Ordem Carregamento - PARMFATUR |
| CD_LAYORDSERV | Layout de Ordem de Serviço - aba Aba Layouts → campo Ordem Serviço - PARMFATUR |
| CD_LAYPEDCOMPRA | Layout de Pedido de Compra - aba Aba &Layouts, campo Pedido Compra - PARMFATUR |
| CD_LAYPEDVENDA | Layout de Impressão do Pedido de Venda - aba Aba &Layouts — campo Conferência Item (Pesagem) - PARMFATUR |
| CD_LAYPESINICIAL | Layout de Pesagem Inicial - aba Parâmetros → aba Layouts → campo "Pesagem Inicial" - PARMFATUR |
| CD_LAYRECEITA | Layout de Impressão da Receita Agronômica - aba Parâmetros → aba &Layouts → campo "Receita" - PARMFATUR |
| CD_LAYTROCA | Layout de Impressão de Troca - aba Aba &Layouts → campo Troca - PARMFATUR |
| CD_LAYVOLUME | Layout de Etiqueta de Volume - aba aba &Layouts, campo Etiqueta Volume - PARMFATUR |
| CD_LIBERACAO | Código de Liberação do PDV - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 - PARMFATUR |
| CD_LOCAL | Local de Estoque Padrão (Faturamento) - PARMFATUR |
| CD_LOCALDESTINO | Local Destino (Transferência por Estoque Mínimo) - aba Aba Operação 2, seção "Transferência por estoque mínimo — MNF036" - PARMFATUR |
| CD_LOCALORIGEM | Local de Origem (Transferência) - aba Aba Operação 2 - PARMFATUR |
| CD_MOVDEBITOVEND | Movimentação de Débito do Vendedor - aba Aba Operação 2 → campo "Movimentos e Operações Padrão" - PARMFATUR |
| CD_MOVENTFILIAL | Movimentação de Entrada na Filial - aba Parâmetros → Operação 2 - PARMFATUR |
| CD_MOVENTRADA | Movimentação de Entrada Padrão - aba Aba Operação 1, campo "Movimentos e Operações Padrão" - PARMFATUR |
| CD_MOVIMENTACAOPED | Movimentação Padrão do Pedido - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 - PARMFATUR |
| CD_MOVOPERADORA | Movimentação de Operadora - aba Aba Operação 1, campo "Movimentos e Operações Padrão" - PARMFATUR |
| CD_MOVORDEM | Movimentação de Acerto de Ordem de Carregamento - aba Aba Operação 1 → campo "Movimentos e Operações Padrão" - PARMFATUR |
| CD_MOVSAIDA | Movimentação de Saída Padrão - aba Parâmetros → Ambos → Operação 1 - PARMFATUR |
| CD_MOVSAIFILIAL | Movimentação de Saída para Filial - aba Parâmetros → Operação 2 → Movimentos e Operações Padrão - PARMFATUR |
| CD_MOVSAIMATRIZ | Movimentação de Saída Padrão (Matriz) - aba Parâmetros → Ambos → Operação 2 - PARMFATUR |
| CD_MOVSERVICO | Movimentação de Serviço Padrão - aba aba Operação 1 - PARMFATUR |
| CD_MOVSTPED | Movimentação de Substituição Tributária (Duplicação de Pedido) - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 - PARMFATUR |
| CD_MOVTRANSFENT | Movimentação de Transferência (Entrada) - aba Parâmetros → Ambos → Operação 1 - PARMFATUR |
| CD_MOVTRANSFSAI | Movimentação Padrão de Transferência (Saída) - aba Aba Operação 1 → seção "Movimentos e Operações Padrão" - PARMFATUR |
| CD_OPERACAOENTRADACONF | Operação de Estoque Entrada (Conferência) - aba Aba Conferência → campo "Operação Estoque Entrada" - PARMFATUR |
| CD_OPERACAOSAIDACONF | Operação de Saída na Conferência - aba Aba Conferência - PARMFATUR |
| CD_OPERADORA | Operadora Padrão - aba Operação 2 → Movimentos e Operações Padrão - PARMFATUR |
| CD_PERFILENTREGADOR | Perfil do Entregador - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| CD_SECAO | Seção Padrão - aba Aba Operação 1, grupo "Movimentos e Operações Padrão" - PARMFATUR |
| CD_SERVICOPADRAO | Serviço Padrão - aba Aba Operação 1 - PARMFATUR |
| CD_TABCOMPRA | Tabela de Compra Padrão - aba Parâmetros → Ambos → Operação 1 - PARMFATUR |
| CD_TABLOCACAO | Tabela de Preço de Locação - aba Aba Operação 1, campo "Tabela de Locação" - PARMFATUR |
| CD_TABPRECO | Tabela de Venda Padrão - aba Parâmetros → Ambos → Operação 1 → grupo "Padrão" - PARMFATUR |
| CD_TECNICO | Técnico Padrão (Receita/Nota) - aba Parâmetros → Ambos → Operação 2 - PARMFATUR |
| CD_TIPOLOCAL | Tipo de Local (PARMFATUR) - PARMFATUR |
| CD_TIPOPEDIDO | Tipo de Pedido para Duplicação - aba Parâmetros → Pedidos → Opção 2 → Duplicação de Pedido [MPD002] - PARMFATUR |
| CD_TIPOPEDIDOPADR | Tipo de Pedido Padrão (Pneu) - aba Parâmetros → Operação 2 - PARMFATUR |
| CD_TRANSPORTADOR | Transportador Padrão (Parâmetro) - aba Aba Operação 2 → seção "Movimentos e Operações Padrão" - PARMFATUR |
| CD_TRANSPORTADORRECUSADO | Transportador Bloqueado - aba Parâmetros → Pedidos / Ordem de Serviço → Opção 1 - PARMFATUR |
| CD_TROCAENT | Movimentação de Troca de Entrada (Devolução) - aba Parâmetros → Operação 1 → Movimentos e Operações Padrão - PARMFATUR |
| CD_TROCASAI | Movimentação de Troca (Saída/Venda) - aba Parâmetros → Ambos → Operação 1 - PARMFATUR |
| CD_USUARIOCONF | Usuário para Conferência de Pedidos - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 - PARMFATUR |
| DS_CAMPOCONSULTA | Campo de Consulta de Produto no PDV - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 → "Campo de Consulta [MNF017]" - PARMFATUR |
| DS_LOGOTIPO | Logotipo da Empresa em Impressos - aba Parâmetros → aba Logotipo - PARMFATUR |
| DS_MENSAGEM | Mensagem Padrão da Nota Fiscal - aba Parâmetros → Mensagens → Mensagem Nota Fiscal - PARMFATUR |
| DS_MSGCONTRATO | Mensagem padrão do Contrato (observação da NF de Mensalidade) - aba Parâmetros → aba Mensagens → grupo Mensagem Contrato - PARMFATUR |
| DS_MSGORCAMENTO | Mensagem Padrão Impressa em Orçamentos - aba Parâmetros → aba Mensagens (pagMENSAGEM) → grupo Mensagem Orçamento (grpOrcamento) - PARMFATUR |
| DS_MSGPEDIDO | Mensagem Padrão Impressa em Pedidos e Ordens de Serviço - aba aba Mensagens → grupo "Mensagem Pedido" - PARMFATUR |
| DS_PATHAPKDOW | Caminho do APK do Pedido Mobile para Download - aba Parâmetros → aba Pedido Mobile → grupo Caminho do Apk Pedido Mobile - PARMFATUR |
| DS_PATHDOWNAPKCOLETALEITE | Caminho do APK da Coleta de Leite para Download - aba Parâmetros → aba Pedido Mobile → grupo Caminho do Apk Coleta Leite - PARMFATUR |
| DS_PORTACOM | Porta de Comunicação Serial do Bina (Caller ID) - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 → "Porta Comunicação Bina" - PARMFATUR |
| DT_REGISTRO | Data/Hora de Registro (PARMFATUR) - PARMFATUR |
| HR_INTERVALOAGEND | Intervalo mínimo entre agendamentos de prova (locação) - aba Parâmetros → Faturamento → aba Locações (pagLocacao em UMFA001.dfm:10630-10631, Caption = 'Locações') → GroupBox5 ' Parâmetros de Locações ' → campo Intervalo Minímo entre Agendamentos (label lbl62 em UMFA001.dfm:10744-10756, Caption = 'Intervalo Minímo entre Agendamentos', posicionado em Left=32, Top=191) - PARMFATUR |
| HR_INTERVALORET | Tempo mínimo entre retiradas de itens locados no mesmo dia - aba Parâmetros → Faturamento → aba Locações (pagLocacao em UMFA001.dfm:10630-10631) → GroupBox5 ' Parâmetros de Locações ' → campo Tempo Mínimo entre as Retiradas (label Label69 em UMFA001.dfm:10675-10689, Caption = 'Tempo Mínimo entre as Retiradas', posicionado em Left=56, Top=70) - PARMFATUR |
| NR_ACESSOLIMITE | Limite de acessos do sócio ao clube durante a carência de inadimplência - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 1 → campo Nº Limite de Acessos (label Label7 em UMFA001.dfm:2492-2505, posicionado em Left=26, Top=295) - PARMFATUR |
| NR_BEEP | Tipo de beep sonoro emitido pelas mensagens do checkout MNF017 - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 → campo BEEP de Mensagem [MNF017] (label lblNR_BEEP em UMFA001.dfm:3963-3976, combo cmbNR_BEEP em UMFA001.dfm:4643-4671, botão de teste btnNR_BEEP em UMFA001.dfm:4672-4685). - PARMFATUR |
| NR_DIASATRASO | Limite padrão de dias em atraso para bloqueio por inadimplência (default do cadastro de CREDITO) - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 (pagFatOp2 em UMFA001.dfm:3656-3657) → campo Dias de Atraso (label Label39 em UMFA001.dfm:3758-3772, posicionado em Left=29, Top=112) - PARMFATUR |
| NR_DIASRETIRADA | Dias para próxima retirada após devolução de item locado - aba Parâmetros → Faturamento → aba Locações (pagLocacao em UMFA001.dfm:10630) → GroupBox5 ' Parâmetros de Locações ' → campo Dias para Próx. Retirada após Devolução (label Label68 em UMFA001.dfm:10660-10674, Caption = 'Dias para Próx. Retirada após Devolução', FocusControl = DBEdit1, posicionado em Left=18, Top=46) - PARMFATUR |
| PC_DESCONTOMAX | Percentual Máximo de Desconto (Nota/Pedido) - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (rótulo no formulário: % Máx Desconto Nota) - PARMFATUR |
| PC_DESCONTOPED | Percentual Máximo de Desconto em Pedido - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (rótulo no formulário: % Máx Desconto Pedido) - PARMFATUR |
| PC_INDICE1 | Índice de Lucratividade desejado (benchmark para o Índice Geral do pedido) - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 → campo % Margem Índice 1 (label lbl27 em UMFA001.dfm:7860-7872) - PARMFATUR |
| PC_MARGEMSEGURANCA | Percentual de Margem de Segurança (markup sobre custo de compra) - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas → campo % Margem Segurança - PARMFATUR |
| PC_MARGEMVENDA | Percentual de Margem de Venda (fallback da empresa) - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 → campo % Margem Venda (rotulado [MNF017] na tela) - PARMFATUR |
| QT_CASASDECIMAISPRECOVENDA | Quantidade de casas decimais para cálculo do preço de venda - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 → combo Quantidade de Casas decimais para cálculo do preço de venda (label Label88 em UMFA001.dfm:3818-3832, componente cmbQT_CASASDECIMAISPRECOVENDA em UMFA001.dfm:4367-4395, Left=495, Top=154, dentro de pagPARMAMETROS → pagAmbos (Faturamento) → pagFatOp2 (Opção 2) → GroupBox4 "Parâmetros Comum a Notas Fiscais / Pedido") - PARMFATUR |
| QT_DIASVALIDADEPEDORC | Quantidade de dias de validade padrão de Pedidos e Orçamentos - aba Parâmetros → Pedidos / Ordem de Serviço → campo Validade Ped./Orc. (label Label42 em UMFA001.dfm:7999-8011, posicionado em Left=38, Top=211; ao lado, label auxiliar Dias — e o edit edtQT_DIASVALIDADEPEDORC em UMFA001.dfm:8773-8789, Left=133, Top=207). - PARMFATUR |
| QT_MAXPROVAS | Quantidade máxima de provas (experimentações) por horário nas locações - aba Parâmetros → Locações → GroupBox Parâmetros de Locações → campo Qtde Máxima de Provas por Horário (label lbl em UMFA001.dfm:10731-10743 com Caption = 'Qtde Máxima de Provas por Horário', posicionado em Left=44, Top=167; o edit edtQT_MAXPROVAS em UMFA001.dfm:10980-10999, Left=221, Top=163). - PARMFATUR |
| ST_ABRECUSTOREPO | Parâmetro de Filtro da Telinha de Custo de Reposição - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (rótulo "Modo p/ Custo Reposi.") - PARMFATUR |
| ST_ALERTAESTOQUENEGATIVO | Parâmetro de Alerta de Estoque Negativo - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_ALTERABASECALCULOCOMISSAO | Altera Base de Cálculo da Comissão - aba Aba Vendedor → seção "Parâmetros de Vendedor" - PARMFATUR |
| ST_ALTERACABECALHONOTA | Permite Alteração do Cabeçalho da Nota Fiscal (MRC020) - aba Parâmetros → Faturamento → aba Opção 2 → grupo "Parâmetros Comum a Notas Fiscais / Pedido" → label "Permite Alteração Cabeçalho Nota [MRC020]" (UMFA001.dfm Label92 linha 3907-3919 / combo cmbST_ALTERACABECALHONOTA linhas 4533-4560) - PARMFATUR |
| ST_ALTERACOMISSAO | Parâmetro de Bloqueio da Alteração do Percentual de Comissão - aba Parâmetros → Faturamento → Vendedor → Parâmetros de Vendedor - PARMFATUR |
| ST_ALTERACOMISSAOGRUPO | Parâmetro de Alteração de Comissão em Grupo - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Parâmetros de Pedidos/Ordem de Serviço (Opção 1) - PARMFATUR |
| ST_ALTERAICMS | Altera CST/CSOSN ICMS na Importação de XML - aba Parâmetros → Notas → Parâmetros de Notas Fiscais → campo "Altera CST/CSOSN ICMS Importação XML [MNF001]" - PARMFATUR |
| ST_ALTERANOTA | Bloqueio de Alteração da Nota Fiscal quando tiver Pedido - aba Parâmetros → Notas Fiscais → label "Bloqueia Alteração da Nota se tiver Pedido" (UMFA001.dfm linha 6075 / combo cmbST_ALTERANOTA linhas 6760-6788) - PARMFATUR |
| ST_ALTERAPEDIDO | Bloqueio de Alteração / Exclusão de Pedido e Ordem de Serviço - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (label "Bloqueia Alteração de Pedido", UMFA001.dfm linha 7879 / combo cmbST_ALTERAPEDIDO linhas 8514-8544) - PARMFATUR |
| ST_ALTERAPEDIDOBLOQ | Alteração de Pedido Bloqueado (ST_PEDIDO = 'B') - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (label "Altera Pedido Bloqueado", UMFA001.dfm linha 8143 / combo cmbST_ALTERAPEDIDOBLOQ linhas 8955-8982) - PARMFATUR |
| ST_ALTERAVLTFA006 | Atualizar Preço Promocional Vigente (TFA006) - aba Parâmetros Comum a Notas Fiscais / Pedido → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_ATENDECARREG | Atende Pedido ao Faturar Nota em Ordem de Carregamento - aba aba Pedidos / O.S. → sub-aba Opção 2 → GroupBox "Parâmetros de Pedidos/ Ordem de Serviço" → campo "Atender Pedido ao Faturar Nota em Ordem De Carregamento" - PARMFATUR |
| ST_ATUALIZATABPRECO | Atualiza Tabela de Preço de Venda ao Confirmar o Custo de Reposição - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (label visível: "Atualiza Tab. Preço Venda na Compra" — UMFA001.dfm:6291) - PARMFATUR |
| ST_ATUALIZATABVENDAPROD | Reprocessa Preço de Venda dos Produtos Acabados com Ficha de Produção - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (label visível: "Reprocessa Preço Venda dos Produtos com Ficha de Produção" — UMFA001.dfm:6405) - PARMFATUR |
| ST_AUDITAMNF017 | Auditar Operações de Venda [MNF017] - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 → "Auditar Operações de Venda [MNF017]" - PARMFATUR |
| ST_AUTORIZADORLOC | Obriga Autorizador na Devolução/Cancelamento de Retirada de Locações - aba Parâmetros → Locações → Parâmetros de Locações → "Obriga Autorizador [MPD046]" - PARMFATUR |
| ST_AUTORIZAFECHAMENTO | Exige Autorizador ao Abrir/Cancelar Cupom no MNF017 - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas → "Autorizador[MNF017]" - PARMFATUR |
| ST_AVISACUSTO | Parâmetro de Alerta de Valor de Custo - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 → campo "Alerta Valor de Custo" - PARMFATUR |
| ST_BLOQCLIENTETRANSFPEDIDO | Bloquear Cliente na Transferência entre Empresas - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 - PARMFATUR |
| ST_BLOQCONFIRMACAO | Bloqueio da Confirmação de Ordem de Carregamento Sem Nota Fiscal - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 (label "Bloquear Confirmação Sem Nota Fiscal[MPD011/MRC020]") - PARMFATUR |
| ST_BLOQDATACTR | Bloqueio da Data de Recebimento do CTR (Conhecimento de Frete) - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (campo "Bloq. Data de Recebimento CTR [MNF001]") - PARMFATUR |
| ST_BLOQFATNAOCONFERIDOS | Parâmetro Bloqueia Faturamento de Pedidos Não Conferidos - aba aba Pedidos / O.S. → sub-aba Opção 1 → grupo Parâmetros de Pedidos/ Ordem de Serviço (pagPedidos → pagPedidoOp1 → grpPedidos), checkbox "Validar Quantidade Conferida [MPD031/MPD091/MPD097]" (chkST_BLOQFATNAOCONFERIDOS em UMFA001.dfm:10154-10173) - PARMFATUR |
| ST_BLOQLANCTOCLIENTEVENDEDOR | Restrição de Clientes por Vendedor - aba Aba Geral → grupo Clientes - PARMFATUR |
| ST_BLOQMESMOTIPOVENDEDOR | Bloquear Mesmo Tipo de Vendedor por Produto - aba aba Vendedor - PARMFATUR |
| ST_BLOQNOTAPEDJABLOQ | Parâmetro de Validação de Bloqueio na Nota quando o Pedido já foi Liberado - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (combo cmbST_BLOQNOTAPEDJABLOQ - UMFA001.dfm linha 7304) - PARMFATUR |
| ST_BLOQPEDIDOMFA006 | Obriga Parâmetros MFA006 nos Pedidos - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (combo wwDBComboBox5 com label "Obriga Parâmetros MFA006 nos Pedidos" - UMFA001.dfm linha 7949 / combo linhas 8665-8691) - PARMFATUR |
| ST_BLOQPESSOACARREG | Bloqueia Pessoa com Atrasos no Carregamento - aba Parâmetros → aba Parâmetros → sub-aba Faturamento → sub-aba Opção 1 → campo "Bloqueia Pessoa com Atrasos no Carregamento" - PARMFATUR |
| ST_BLOQUEIAALTERACAOPRECO | Bloqueio de Alteração de Preços nas Telas de Cadastro - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 (rótulo no formulário: Bloqueia Alteração Preços [TPO001/TOF007]) - PARMFATUR |
| ST_BLOQUEIAALTERCAOPEDIDOOS | Bloqueia Alteração de Pedido Gerado por OS - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 - PARMFATUR |
| ST_BLOQUEIADESCPROM | Parâmetro de Bloqueio de Desconto em Item Promocional - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 (label "Bloqueia Desconto em Produto Promoção") - PARMFATUR |
| ST_BLOQUEIAORDEMCARREG | Bloqueia Faturamento pela Ordem de Carregamento - aba Parâmetros → aba Notas Fiscais → sub-aba Parâmetros de Notas → campo "Bloqueia Faturamento pela Ordem de Carregamento" - PARMFATUR |
| ST_BLOQUEIAPEDIDOOSLIB | Bloqueia Pedido com OS Liberada - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 - PARMFATUR |
| ST_BLOQUEIAPRAZOMEDIO | Parâmetro de Bloqueio de Pedido/OS por Prazo Médio do Cliente - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (combo cmbST_BLOQUEIAPRAZOMEDIO - UMFA001.dfm linhas 8901-8927, label "Bloqueio pelo Prazo Médio" em lbl57 linhas 8109-8122) - PARMFATUR |
| ST_BLOQUEIASERIAL | Parâmetro de Bloqueio do Status do Serial Oriundo de Pedido - aba Parâmetros → (aba Faturamento, seção de Notas) → campo "Bloq. Serial do Pedido" - PARMFATUR |
| ST_BLOQUEIONF | Parâmetro de Bloqueio de Nota Fiscal - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (label "Bloqueio Nota Fiscal") - PARMFATUR |
| ST_BLOQUEIOPED | Parâmetro de Bloqueio de Pedidos / Ordens de Serviço - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (label "Bloqueio Pedido", combo cmbST_BLOQUEIOPED - UMFA001.dfm linha 8261) - PARMFATUR |
| ST_BLOQUEIOVENDEDOR | Obriga ter Vendedor no documento (Pedido/Orçamento/Nota) - aba Aba "Vendedor" → GroupBox "Parâmetros de Vendedor" → Label "Obriga ter Vendedor" - PARMFATUR |
| ST_CADLIMITECRED | Cadastro de Limite de Crédito por Empresa - aba Parâmetros Comum a Notas Fiscais / Pedido → Opção 2 - PARMFATUR |
| ST_CADPREPOSTO | Parâmetro de Obrigatoriedade de Preposto/Vendedor - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 (rótulo "Obriga a Ter Preposto") - PARMFATUR |
| ST_CAIXAMASTER | Parâmetro de Controle de Caixa Master (embalagem) - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 → campo "Caixa Master" - PARMFATUR |
| ST_CALCJUROCONDPAGTO | ST_CALCJUROCONDPAGTO – Cálculo de Juros pela Condição de Pagamento - aba Parâmetros → Pedido Mobile - PARMFATUR |
| ST_CALCULAJUROPROM | Calcula Juros para Produtos em Promoção - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 (label "Calcula Juros para Produtos em Promoção") - PARMFATUR |
| ST_COBRANCAAUTOFRETE | Cobrança Automática de Frete - aba aba Pedidos / O.S. - PARMFATUR |
| ST_CODBARRASAPENAS | Parâmetro Apenas Código de Barras - aba Parâmetros → Opção 2 → GroupBox "Parâmetros Comum a Notas Fiscais / Pedido" → campo "Apenas Cód. de Barras" - PARMFATUR |
| ST_CODBARRASBALANCA | Parâmetro de Código de Barras de Balança - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_CODBARRASEMBALAGEM | ST_CODBARRASEMBALAGEM – Utiliza Código de Barras Embalagem [MEQ015] - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 - PARMFATUR |
| ST_CODIGOBARRA | Parâmetro de Código de Barras - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_CODIGOBARRACAIXA | Parâmetro de Código de Barras de Embalagem (Caixa Master) - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 — campo "Código de Barras para Unidade Alternativa (Embalagem)" - PARMFATUR |
| ST_COMISSAO | Parâmetro de Cálculo de Comissão - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_COMPROVANTECUPOM | Parâmetro de Impressão de Comprovante de Cupom a Prazo - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (rótulo "Comprovante a Prazo Cupom") - PARMFATUR |
| ST_CONFIRMAENTREGAREMESSA | Parâmetro Confirmar Entrega na Remessa (Nota Mestra) - aba Parâmetros → aba Controle Entrega (pagControleEntrega / grupo grpControleEntrega - "Parâmetros de Controle de Entrega") - rótulo "Confirmar Entrega na Remessa" (Label96, UMFA001.dfm:11175-11188) - PARMFATUR |
| ST_CONFNOTAENTRADA | Conferência de Nota de Entrada - aba aba Conferência - PARMFATUR |
| ST_CONFORDEMPROD | Conferência de Ordem de Produção Pneu - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 - PARMFATUR |
| ST_CONSOLPED | Consolida Pedidos na Emissão de NF - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (Label "Consolida Pedidos na Emissão de NF", UMFA001.dfm:5986) - PARMFATUR |
| ST_CONTENTREGA | Parâmetro Controla Item do Controle de Entrega - aba Parâmetros → aba Controle Entrega (pagControleEntrega / grupo grpControleEntrega) - PARMFATUR |
| ST_CONTENTREGACONF | Parâmetro Controle de Entrega por Conferência - aba aba Pedidos / O.S. → sub-aba Opção 1 → grupo Parâmetros de Pedidos/ Ordem de Serviço (pagPedidos → pagPedidoOp1 → grpPedidos, label lbl60 "Controle de Entrega por Conferência") - PARMFATUR |
| ST_CONTROLACARCACA | Controle de Carcaças - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_CONTROLETFA002 | Controle de Crédito do Cliente - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 → "Controle de Crédito Cliente [TFA002]" - PARMFATUR |
| ST_CPFCNPJREPETIDO | Parâmetro de Bloqueio de CPF/CNPJ Duplicado no Cadastro de Pessoa - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 (rótulo "Incluir Pessoa com CPF/CNPJ Iguais") - PARMFATUR |
| ST_CUSTOPRODACABADO | Acerto de Custo de Produtos Acabados - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_CUSTOREPOSICAO | Parâmetro de Custo de Reposição - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (rótulo "Custo de Reposição") - PARMFATUR |
| ST_DATASCPC | Parâmetro de Exibição de Datas do Cliente (Cadastro / Endereço / SCPC) - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 → "Data Consulta SCPC" - PARMFATUR |
| ST_DEBITOVENDEDOR | Na Venda Gera Débito Pendente para o Vendedor - aba Parâmetros → Faturamento → aba Vendedor (campo "Na Venda Gera Débito Pendente para o Vendedor"). Nota: não confundir com o campo "Mov de Débito Pendente p/ Vendedor" da aba Operações Padrão → Operação 2, que é um código de movimentação (MV_DEBITOVENDEDOR), parâmetro distinto deste. - PARMFATUR |
| ST_DEMONSTRAMOTIVOBLOQUEIO | Exibe Motivo de Bloqueio de Pedidos/Notas - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 (rótulo no formulário: Exibe motivo de bloqueio de Pedidos/Notas) - PARMFATUR |
| ST_DEVOLUCAO | Parâmetro de Devolução de Notas (Saldo do Pedido de Origem) - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (aba pagNota → pagParametrosNF), rótulo "Devolução de Notas" - PARMFATUR |
| ST_DIFALIQUOTAXML | Diferencial de Alíquota na Importação de XML - aba Parâmetros → Notas → Parâmetros de Notas Fiscais → campo "Dif. de Alíquota Importação XML [MNF001]" - PARMFATUR |
| ST_DTENTREGA | Obriga Informar Data de Entrega - aba Parâmetros → aba Pedidos → sub-aba Opção 1 (pagPedidoOp1), ao lado do label Obriga Dt Entrega [MPD002] - PARMFATUR |
| ST_ENTREGA | Parâmetro de Controle de Entrega - aba Parâmetros → aba Controle Entrega (pagControleEntrega / grupo grpControleEntrega) - PARMFATUR |
| ST_ENTREGACONSUMIDORFINAL | Parâmetro Confirma Entrega para Consumidor Final - aba Parâmetros → aba Controle Entrega (pagControleEntrega / grupo grpControleEntrega), rótulo visível "Confirma Entrega C.Final" (Label55, UMFA001.dfm:11147-11160) - PARMFATUR |
| ST_ESTOQUENEGATIVO | Parâmetro de Bloqueio de Estoque Negativo - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_EXCLUIPRODNF | Parâmetro de Solicitação de Autorizador na Exclusão de Item de NF - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas → campo "Solicita Autorizador na Exclusão de Produtos" - PARMFATUR |
| ST_EXIBEZERADOS | Parâmetro de Exibição de Produtos com Preço Zerado - PARMFATUR |
| ST_FECHAMENTOTROCA | Modelo de Fechamento de Troca (MNF026) - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas → "Modelo de Fechamento de Troca (MNF026)" - PARMFATUR |
| ST_FECHAORDEMCARREGNOTAS | Fecha Ordem Carregamento ao Emitir Notas - aba Parâmetros → aba Pedidos / O.S. → sub-aba Opção 1 → GroupBox "Parâmetros de Pedidos/Ordem de Serviço" → campo "Fecha Ordem Carregamento ao Emitir Notas" - PARMFATUR |
| ST_FILTROITEM | Parâmetro de Filtro de Produtos na Pesquisa (F9) - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 (label "Filtro Produtos") - PARMFATUR |
| ST_FILTROPESSOA | Parâmetro de Filtro de Tipo de Pessoa - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_GERANOTAEMP | Permite Nota Para a Mesma Empresa - aba Parâmetros → Notas Fiscais → aba "Parâmetros de Notas" → grupo "Parâmetros de Notas Fiscais" (label "Permite Nota Para a Mesma Empresa") - PARMFATUR |
| ST_HABILITACUSTOMINIMO | Parâmetro de Habilitação de Custo e Valor Mínimo no Pedido - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 2 → campo "Habilita Custo e Valor Mínimo [MPD002]" - PARMFATUR |
| ST_IGNORACONFERENCIAPEDIDOOS | Ignorar Pedidos Gerados por O.S. - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 - PARMFATUR |
| ST_IMPORTACAOMRE005MNF017 | Importação de Atendimentos do Restaurante (MRE005) para o PDV (MNF017) - aba Parâmetros → Faturamento → Importação de Atendimentos [MRE005/MNF017] - PARMFATUR |
| ST_IMPORTACFOCTE | Origem do CFOP na Importação de XML de CT-e - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 → campo "CFOP Importação XML CT-E" - PARMFATUR |
| ST_IMPORTADADOSDI | Importar Dados DI - aba Parâmetros de Notas → Parâmetros de Notas Fiscais - PARMFATUR |
| ST_IMPOSTOPEDIDO | Parâmetro de Cálculo de Imposto no Pedido - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 → "Calcula Imposto Pedido" - PARMFATUR |
| ST_IMPRIMEMARGORCAMENTO | Parâmetro de Impressão de Margem em Orçamento - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_IMPRIMERECIBOCOMISSAO | Parâmetro de Impressão de Comprovante de Comissão - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (label "Imprime Comprovante de Comissão") - PARMFATUR |
| ST_INFTECIDO | Habilita informações de Tecido no Pedido - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (label "Habilita Inf. de Tecido") - PARMFATUR |
| ST_INTEGRAWMS | Integração WMS - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_JUROVENDA | Parâmetro de Cálculo de Juro na Venda - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_LOGINBLOQUEIO | Parâmetro de Login de Autorização para Desbloqueio - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_LOTEPEDIDO | Parâmetro de Lote no Pedido - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 → campo Lote no Pedido - PARMFATUR |
| ST_MANTEMORCAMENTO | Manter Orçamento/Pedido em Tela ao Salvar - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 2 (label lblST_MANTEMORCAMENTO / Caption "Manter Orçamento em Tela ao Salvar [MPD002]") - PARMFATUR |
| ST_MODALIDADECALCULOFRETE | Modalidade de Cálculo de Rateio de Frete - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas → "Modalidade de Cálculo de Rateio de Frete" - PARMFATUR |
| ST_MOEDA | Parâmetro de Moeda Estrangeira - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 1 → rótulo "Moeda Estrangeira" - PARMFATUR |
| ST_MOSTRACOMISSAO | Mostra Valor e Percentual dos Vários Vendedores - aba Parâmetros → aba Vendedor → grupo Parâmetros de Vendedor - PARMFATUR |
| ST_MOSTRACOMPENSACAOLAUDO | Gera Comissão na Compensação Financeira de Laudo - aba Aba Vendedor - PARMFATUR |
| ST_MOSTRAFATOR | Mostrar Campo Fator na Emissão de Nota Fiscal por Ordem de Carregamento - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas → Mostrar Fator MPD011 - PARMFATUR |
| ST_MOSTRARDEVENDO | Parâmetro de Histórico de Cliente Devedor - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_MOTLIBERAPEDNOTA | Exigir Motivo Liberação Pedido/Nota - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 - PARMFATUR |
| ST_MSENTREGAFUTURA | Alerta de Notas de Entrega Futura Pendentes - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (label "Mostrar Msg Entrega Futura") - PARMFATUR |
| ST_NUMERONOTA | Validação de Nº de Nota Fiscal já Emitida - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas → "Validação Nº Nota Fiscal já Emitida" - PARMFATUR |
| ST_OBRIGACADASTROCLIENTE | Obrigar Cadastro de Cliente no Pedido/Orçamento - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 - PARMFATUR |
| ST_OBRIGATECNICO | Parâmetro de Obrigatoriedade do Técnico nas Horas Trabalhadas - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 → "Horas Trabalhadas Obrigatório [MPD005]" - PARMFATUR |
| ST_OBRIGATIPOVENDPRINCIPAL | Obriga tipo de vendedor "Principal - aba Aba Vendedor, checkbox "Obriga tipo de vendedor "Principal"" - PARMFATUR |
| ST_OBSCLIENTE | Parâmetro de Exibição da Observação do Cliente - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 (campo "Mostrar Obs Cliente") - PARMFATUR |
| ST_OBSCLIENTEPED | Exibição da Observação do Cliente em Pedidos (variante PED) - aba Parâmetros → aba Pedidos (pagPedidos — UMFA001.dfm linha 7698) → subaba Opção 1 (pagPedidoOp1 — linha 7708) → GroupBox grpPedidos → rótulo "Mostrar Obs. do Cliente" (lbl61, UMFA001.dfm linhas 8179‑8192) - PARMFATUR |
| ST_OBSPEDIDONOTA | Transferir Observação do Pedido para a Nota - aba Parâmetros → aba Opção 2 (pagFatOp2) → GroupBox "Parâmetros Comum a Notas Fiscais / Pedido" (UMFA001.dfm linha 3664) → rótulo "Transferir Observação do Pedido Para Nota" (UMFA001.dfm linha 3705) - PARMFATUR |
| ST_OPERADORA | Parâmetro de Operadora de Celular - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (label "Desconto Operadora") - PARMFATUR |
| ST_ORCAMENTO | Gera Orçamento de Venda - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_ORDEMCARREG | Parâmetro de Ordem de Carregamento - aba Notas Fiscais → Parâmetros de Notas → Ordem Carregamento - PARMFATUR |
| ST_ORDEMSERVICO | Parâmetro de Modelo de Ordem de Serviço - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 → "Modelo Ordem Serviço" - PARMFATUR |
| ST_PAGTOAVISTA | Baixa Automática de Nota Fiscal à Vista - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros NF (aba pagParametrosNF) - PARMFATUR |
| ST_PARCELAMENTO | Modo de Geração do Parcelamento (Automático x Manual) - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 (pagPARMAMETROS → pagAmbos → pagFatOp2). Rótulo no formulário: "Prazo Parcelamento [MPD002/MNF002]" (lbl69, UMFA001.dfm:3863-3876). Combo: cmbST_PARCELAMENTO (UMFA001.dfm:4450-4476). - PARMFATUR |
| ST_PARCELAPEDIDO | Parâmetro de Parcelamento do Pedido - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (label "Parcelamento Pedido") - PARMFATUR |
| ST_PEDCOMPRA | Integração de Nota Fiscal de Entrada com Pedido de Compra - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (label "Pedido de Compra") - PARMFATUR |
| ST_PEDIDORESTRITOVENDEDOR | Consultar apenas Pedidos do mesmo Vendedor - aba Parâmetros → Aba Geral - PARMFATUR |
| ST_PEDVENDA | Parâmetro de Integração Pedido de Venda x Nota Fiscal - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (label "Pedido de Venda") - PARMFATUR |
| ST_PERGUNTAIMPLNF170 | Perguntar antes de imprimir Cupom Eletrônico (NFC-e) - aba Parâmetros → Nota → Parâmetros da NF - PARMFATUR |
| ST_PERMITEAJUSTEMPD031 | Ajustar Quantidade do Pedido com a Conferência (MPD031/MPD091) - aba Parametros Faturamento -> aba Parametros -> sub-aba Faturamento -> Opcao 2 -> campo Ajustar Quantidade do Pedido com a Conferencia [MPD031/MPD091] - PARMFATUR |
| ST_PERMITEIMPORTARPLANILHA | Importar Seriais via Planilha - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_PRECOVENDA | Atualização de Tabela de Venda - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas - PARMFATUR |
| ST_PRODUCAOVENDA | Parâmetro de Controle de Produção para Venda - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (label na tela: "Monta Ordem de Produção no Pedido") - PARMFATUR |
| ST_RECEITA | Parâmetro de Receita Agronômica - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 1 → Receita Agronômica - PARMFATUR |
| ST_REPARCELAMENTOAUTO | Reparcelamento Automático - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_REPETECOMISSAO | Parâmetro de Repetição de Comissão entre Itens - aba Parâmetros → Faturamento → Vendedor → combobox Função: "Associar a Todos os Produtos" - PARMFATUR |
| ST_REPRMOVCLIMPD020 | Reprocessa Movimentação ao Trocar Cliente / Condição (MPD020) - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_REPROCESSAPRECOCLIENTE | Reprocessar Preço Cliente - aba Parâmetros Comum a Notas Fiscais / Pedido → Opção 2 - PARMFATUR |
| ST_REPROCESSATABPRECO | Parâmetro de Reprocessamento da Tabela de Preços - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_REPROCESSAVEND | Reprocessar Vendedor ao alterar Cliente - aba Parâmetros → aba Faturamento → sub-aba Vendedor (Vendedor: TTabSheet, UMFA001.dfm linha 5024) → rótulo "Reprocessar Vendedor ao alterar Cliente" (UMFA001.dfm linhas 5168–5181, Label91) - PARMFATUR |
| ST_REPROTABPRECOMPD002 | Reprocessar Tabela de Preços ao Trocar Cliente (MPD002) - aba Parâmetros de Pedidos/ Ordem de Serviço → Opção 2 → "Reprocessar Tab. Preços cfe. [MFA006]" - PARMFATUR |
| ST_SELECIONALOTEANTIGO | Seleção Automática do Lote mais Antigo (FIFO por validade) - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 → campo Selecionar Lote mais Antigo [MPD002/MNF002] (habilitado somente quando TP_CONTROLELOTE = 'A' Agrupado) - PARMFATUR |
| ST_SEPARABLOQUEIOPED | Separa Bloqueio Financeiro e Comercial do Pedido - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (label "Separação de bloqueio por Setor", combo cmbST_SEPARABLOQUEIOPED - UMFA001.dfm linha 8983-9009) - PARMFATUR |
| ST_SEQUENCIAPEDIDO | Parâmetro de Sequência de Numeração do Pedido - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (label "Nº de Sequência do Pedido") - PARMFATUR |
| ST_SOLICITAFATOR | Solicita Fator na Duplicação / Impressão de Pedido - aba Parâmetros → Pedidos → Opção 2 → Duplicação de Pedido [MPD002] - PARMFATUR |
| ST_SOLICITALOCALINDIVIDUALPED | Solicita Local de Estoque Individual por Item no Pedido - aba Parâmetros → Pedidos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_SOLICITALOCALPED | Solicita Local de Estoque no Pedido - aba Parâmetros → Pedidos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_TABPRECO | Parâmetro de Tabela de Venda - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_TRANSFERENCIA | Valor do Produto em Nota de Transferência - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (label "Valor Produto Para Nota de Transferência") - PARMFATUR |
| ST_TROCAPRODCARREG | Permite Troca de Produtos no Carregamento - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 2 → "Permite troca de produtos no Carregamento[MPD011]" - PARMFATUR |
| ST_UTILIZABALANCA | Parâmetro de Integração com Balança Eletrônica (Leitura de Peso por Porta Serial/TCP) - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 (aba "Parâmetros Comum a Notas Fiscais / Pedido") - PARMFATUR |
| ST_VALIDAITEMEMPRESA | Valida Produto por Empresa - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 1 - PARMFATUR |
| ST_VALIDANSERIEITEMPEDIDO | Parâmetro de Validação de Nº de Série em Itens de Pedido/OS - aba Parâmetros → Pedidos → Opção 1 → campo "Valida Nº Série [MPD005]" - PARMFATUR |
| ST_VALIDAPESO | Parâmetro de Validação de Peso/Quantidade do Item - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 (label "Valida Peso") - PARMFATUR |
| ST_VALIDASALDOPEDIDOOBRA | Valida Saldo de Pedido ao Fechar Contrato de Obra - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 (label "Valida saldo do Pedido ao fechar Contrato de Obra") - PARMFATUR |
| ST_VALIDATABVENDEDOR | Valida Tabela de Preco do Vendedor - aba Aba "Vendedor" → Label "Valida Tabela Vendedor" - PARMFATUR |
| ST_VALIDAVENCIMENTOLOTE | Avisar quando o lote selecionado estiver vencido ou vencendo hoje - aba Parâmetros → Ambos (Pedido/Nota) → Opção 2 → campo Validar Vencimento Lote Produto - PARMFATUR |
| ST_VARIOSITENSCONTRATO | Permite Vários Itens no Contrato - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 - PARMFATUR |
| ST_VARIOSVENDEDORES | Vários Vendedores Por Produto (Rateio de Comissão por Item) - aba Aba "Vendedor" → Label Vários Vendedores Por Produto (ComboBox cmbST_VARIOSVENDEDORES) - PARMFATUR |
| ST_VENDEDOR | Bloqueia Vendedor (Pedido / Nota Fiscal) - aba Aba "Vendedor" → GroupBox "Bloqueia Vendedor" - PARMFATUR |
| ST_VENDPEDIDONOTA | Repetir Vendedores do Pedido na Nota Fiscal - aba Parâmetros → Faturamento → aba Vendedor → rótulo "Repetir Vendedores do Pedido na Nota" (UMFA001.dfm linhas 5096–5109, lbl63) - PARMFATUR |
| ST_VINCULACLIENTEVENDEDOR | Vínculo Automático de Vendedor no Cliente - aba Aba Geral - PARMFATUR |
| STATUALIZAITEMTABPRECO | Atualizar Item em Todas as Tabelas de Preço - PARMFATUR |
| TP_ANALISE | Origem do Custo para Cálculo de Markup - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 → Origem do Custo - PARMFATUR |
| TP_ATUALIZACAOTABELAVENDA | Escopo de Atualização das Tabelas de Venda - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas (label visível: "Atualiza Quais Tabelas de Venda") - PARMFATUR |
| TP_BLOQSUBGRUPO | Tipo de Bloqueio por Subgrupo - aba Parâmetros → Ambos → Opção 3 → "Tipo Bloqueio" - PARMFATUR |
| TP_BLOQVARIASVEZESPED | Modo de Bloqueio do Pedido (permitir várias vezes ou só uma vez) - aba Aba Pedidos / O.S. → sub-aba Opção 1 → GroupBox "Parâmetros de Pedidos/Ordem de Serviço" → label "Bloqueio de Pedido" (combo wwDBComboBox8 - UMFA001.dfm linha 8746; label Label26 linha 7985) - PARMFATUR |
| TP_CAMPOSBLOQPED | Campos do Pedido Bloqueados para Edição - aba Parâmetros → Pedidos → Opção 1 → GroupBox "Bloqueio de Campos do Pedido" (UMFA001.dfm linhas 9010–9044) - PARMFATUR |
| TP_CODFORNEC | Modelo de Código de Fornecedor - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 1 - PARMFATUR |
| TP_CONFERENCIAPEDIDO | Parâmetro Tipo de Conferência de Pedido - aba aba Pedidos / O.S. → sub-aba Opção 1 → grupo Parâmetros de Pedidos/ Ordem de Serviço (pagPedidos → pagPedidoOp1 → grpPedidos), label "Tipo de Conferência" (Label86 em UMFA001.dfm:8207-8220) com indicação [MPD031/MPD091] (Label87 em UMFA001.dfm:8221-8234) - PARMFATUR |
| TP_CONTROLELOTE | Modelo de Controle de Lote (Individual x Agrupado) - aba Parametros Faturamento -> aba Parametros -> sub-aba Faturamento -> Opcao 2 -> grupo "Parametros Comum a Notas Fiscais / Pedido" -> campo Modelo Controle Lote[MPD002/MNF002/MPD011] - PARMFATUR |
| TP_EXCLUSAOENTREGADEVOLUCAO | Tipo de Exclusão de Entrega na Devolução (Automático x Manual) - aba Parâmetros → aba Controle Entrega (pagControleEntrega / grupo grpControleEntrega), rótulo "Excluir Entrega na Devolução" (Label97, UMFA001.dfm:11189-11202) - PARMFATUR |
| TP_LIMITECREDITO | Tipo do Limite de Crédito - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas → Limite de Crédito - PARMFATUR |
| TP_LISTAITEM | Modelo de Lista de Produtos - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 1 - PARMFATUR |
| TP_MODELOBLOQUEIO | Modelo de bloqueio de faturamento (Normal / Alçada / Alçada com atualização de crédito) - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 (pagFatOp2 em UMFA001.dfm:3656) → campo Modelo de Bloqueio de Faturamento (label em UMFA001.dfm:3941, ComboBox cmbTP_MODELOBLOQUEIO em UMFA001.dfm:4588-4615, posicionado em Left=328, Top=361) - PARMFATUR |
| TP_MOSTRAVENDEDORES | Modo de Exibição dos Vendedores - aba aba Vendedor → label "Tipo Vários Vendedores" - PARMFATUR |
| TP_MOVCONTENTREGA | Parâmetro Tipo de Movimentação no Controle de Entrega - aba Parâmetros → aba Controle Entrega (pagControleEntrega / grupo grpControleEntrega - "Parâmetros de Controle de Entrega") - rótulo "Tp. Mov. Cont. Entrega" (Label95) - PARMFATUR |
| TP_MOVTOESTOQUE | Tipo de Movimentação de Estoque na Conferência - aba Aba Conferência, logo abaixo do checkbox de ativação da conferência - PARMFATUR |
| TP_NOTACOMPRACOMPLEMENTAR | Comportamento da Nota Fiscal de Compra Complementar - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas → "Nota de Compra Complementar" - PARMFATUR |
| TP_OBSNOTA | Blocos da Observação da Nota Fiscal - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Obs. Fiscais → GroupBox "Observação da Nota" - PARMFATUR |
| TP_OBSORDEMCARREG | Blocos da Observação da Ordem de Carregamento - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Obs. Fiscais → GroupBox "Observação da Ordem Carregamento" (logo abaixo de chkTP_OBSNOTA) - PARMFATUR |
| TP_ORDENALET100 | Ordenação das Etiquetas LET100 (MNF001) - aba Parâmetros → Ambos → Opção 1 (rótulo "Ordena LET100[MNF001]") - PARMFATUR |
| TP_RARTEIOCC | Tipo de Rateio de Centro de Resultado - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas - PARMFATUR |
| TP_REPLICAVALOR | Replicar Preço dos Produtos por Seção - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 → Campo "Replicar Preço dos Produtos por Seção [MPD002]" - PARMFATUR |
| TP_SALDOLISTAPRODUTO | Tipo de Saldo na Lista de Produtos - aba Aba Geral → grupo "Saldo Estoque - Lista de Produtos" - PARMFATUR |
| TP_VALORFRETE | Frete por Pedido - aba Aba Pedidos / O.S. → sub-aba de frete - PARMFATUR |
| VL_CREDITO | Valor padrão de limite de crédito por pessoa (default do cadastro de CREDITO em R$) - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 (pagFatOp2 em UMFA001.dfm:3656) → campo Valor Crédito (label Label40 em UMFA001.dfm:3773-3787, posicionado em Left=103, Top=131) - PARMFATUR |
| VL_CREDITOACUM | Valor padrão de limite de crédito acumulado por pessoa (default do cadastro de CREDITO em R$) - aba Parâmetros → Faturamento → Opção 2 (pagFatOp2 em UMFA001.dfm:3656, GroupBox4 = 'Parâmetros Comum a Notas Fiscais / Pedido') → campo Crédito Acumulado (label Label41 em UMFA001.dfm:3728-3742, posicionado em Left=9, Top=158). - PARMFATUR |
| VL_FATORPONTOS | Valor (fator) de conversão de Reais em pontos de fidelidade do cliente - aba Parâmetros → Notas Fiscais → Parâmetros de Notas → campo Valor do Ponto Cliente - PARMFATUR |
| VL_FRETE | Frete por Pedido - aba Aba Pedidos / O.S. → sub-aba Opção 3 → grupo "Frete por Pedido" - PARMFATUR |
| VL_FRETEISENTO | Valor de Isenção de Frete por Pedido - aba Aba Pedidos / O.S. → seção "Frete por Pedido" - PARMFATUR |
| VL_LIMITEPEDIDOMEQ032 | Valor Limite para Novo Pedido (Conferência OP Pneu) - aba Parâmetros → Ambos → Opção 2 - PARMFATUR |
| VL_MINIMOPEDIDO | Valor Mínimo Para Pedidos - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (rótulo no formulário: Vl Mínimo para Pedidos) - PARMFATUR |
| VL_MINPARCELAPEDIDO | Valor Mínimo para Parcela de Pedido - aba Parâmetros → Pedidos / O.S. → Opção 1 (pagPedidoOp1 → grpPedidos = "Parâmetros de Pedidos/ Ordem de Serviço"). Rótulo no formulário: "Valor Mínimo Para Parcela de Pedido" (lbl2, UMFA001.dfm:7901-7914). - PARMFATUR |