RCB013 — Relatório RCB013
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Perguntas Frequentes
P: Qual é a finalidade da tela RCB013? R: A tela RCB013 é responsável pela apuração e impressão do LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real). Permite calcular e emitir os seguintes demonstrativos fiscais: CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), PIS/COFINS não Cumulativo, Partes A e B do LALUR, e IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica). A tela suporta apuração mensal e trimestral, consolidação de empresas (matriz e filiais), e permite a geração de DARFs para cada tipo de imposto calculado. Também é possível gerar termos de abertura e encerramento do livro.
P: O sistema apresenta "Os parâmetros de Sistema não estão cadastrados!". O que fazer? R: A tabela PARMSISTEMA não possui o parâmetro TP_PLANOCONTABIL configurado. Acesse os Parâmetros do Sistema e cadastre o tipo de plano contábil (Global ou por Empresa) antes de utilizar esta tela.
P: O sistema apresenta "Os parâmetros contábeis não estão cadastrados! [MCB001]". O que fazer? R: Os parâmetros contábeis da empresa atual não estão configurados. Acesse a tela Parâmetros Contábeis (MCB001) e cadastre os parâmetros, incluindo TP_NEGATIVO, DT_BLOQINICIAL e DT_BLOQFINAL para a empresa logada.
P: O sistema apresenta "O ano da data inicial deve ser o mesmo da data final!". O que fazer? R: O LALUR exige que a data inicial e a data final pertençam ao mesmo exercício fiscal (mesmo ano). Corrija os campos para que ambas as datas estejam dentro do mesmo ano-calendário.
P: O sistema apresenta "A Data Final não pode ser Menor que a Data Inicial!". O que fazer? R: A data final informada é anterior à data inicial. Corrija o campo "Data Final" para que seja uma data igual ou posterior à data inicial.
P: O sistema apresenta "O número de páginas deve ser maior que Zero!". O que fazer? R: O campo "Nr Páginas" foi preenchido com um valor igual ou inferior a zero. Informe um número positivo que represente a quantidade de páginas do livro.
P: O sistema apresenta "O Histórico não está Cadastrado [TCB006]!". O que fazer? R: O código de histórico contábil informado no filtro não existe no cadastro. Verifique o código digitado ou cadastre o histórico na tela Cadastro de Históricos Contábeis (TCB006).
P: O sistema apresenta "Para o período Trimestral informe somente a Competência Março ou Junho ou Setembro ou Dezembro". O que fazer? R: Na apuração trimestral, a competência deve corresponder ao último mês do trimestre. Informe como competência um dos seguintes meses: Março (03), Junho (06), Setembro (09) ou Dezembro (12). O sistema calculará automaticamente o trimestre correspondente.
P: O sistema apresenta "Informe a Data do Lançamento!". O que fazer? R: Na edição da Parte B do LALUR, o campo "Data do Lançamento" é obrigatório. Informe a data do lançamento antes de salvar o registro.
P: O sistema apresenta "Informe a Descrição do Lançto!". O que fazer? R: Na edição da Parte B do LALUR, o campo "Descrição" é obrigatório. Informe a descrição do lançamento antes de salvar o registro.
P: O sistema apresenta "Informe o Valor de Débito ou Crédito!". O que fazer? R: Na edição da Parte B do LALUR, é necessário informar pelo menos um valor de débito ou crédito. Preencha o campo VL_DEBITO ou VL_CREDITO antes de salvar.
P: O sistema apresenta "É Obrigatório Informar a Empresa para Emitir o Relatório!". O que fazer? R: Nenhuma empresa foi selecionada na grade de consolidação. Selecione ao menos uma empresa marcando o campo de seleção na grade "Consolidação Matriz e Filiais" antes de emitir o relatório.
P: O sistema apresenta "Informe a Data Inicial!" ou "Informe a Data Final!". O que fazer? R: Os campos de data inicial e data final são obrigatórios para a emissão do relatório do LALUR. Preencha ambos os campos com datas válidas dentro do mesmo exercício.
P: O sistema apresenta "Cadastre o código da Receita Federal para o Imposto [TFI011]!". O que fazer? R: Para gerar o DARF, é necessário que o imposto esteja vinculado a um código de receita federal. Acesse a tela Cadastro de Impostos (TFI011) e configure o código da receita federal para o imposto correspondente (CSLL, PIS, COFINS ou IRPJ).
P: O sistema apresenta "Nenhum Imposto associado com os Parâmetros do Lalur!". O que fazer? R: Os parâmetros do LALUR não possuem um imposto vinculado. Verifique a configuração dos parâmetros do LALUR e vincule os impostos correspondentes (CSLL, PIS, COFINS, IRPJ) aos parâmetros de apuração.
P: O que fazem os botões "Darf CSLL", "Darf PIS", "Darf COFINS" e "Darf IRPJ"? R: Estes botões abrem a tela Emissão de DARF (RFI010) já parametrizada para o imposto correspondente. O sistema localiza automaticamente o código da receita federal vinculado ao imposto nos parâmetros do LALUR e gera a guia de recolhimento (DARF) com os valores apurados.
P: O que faz o botão "Atualizar Livro"? R: O botão "Atualizar Livro" abre a tela Controle de Livros (TFI013), que permite gerenciar a numeração e os períodos dos livros contábeis da empresa.
P: Qual a diferença entre apuração Mensal e Trimestral? R: Na apuração Mensal, o sistema calcula os impostos com base no resultado de cada mês individualmente. Na apuração Trimestral, o cálculo é feito acumulando os resultados dos três meses do trimestre. A escolha entre mensal e trimestral depende do regime de tributação da empresa (Lucro Real por estimativa mensal ou Lucro Real trimestral).
P: Como funciona a aba "Partes A e B"? R: A Parte A do LALUR registra os ajustes ao lucro líquido para fins de cálculo do IRPJ e da CSLL (adições e exclusões). A Parte B controla os valores que afetam o lucro real de períodos futuros (por exemplo, prejuízos fiscais acumulados). É possível editar valores diretamente na grade e salvar os lançamentos.
P: Quais são as teclas de atalho disponíveis na tela RCB013? R: As teclas de atalho disponíveis são: F4 para Limpar campos, F5 para Novo registro, F8 para Imprimir e F12 para Sair da tela. Na navegação das grades, a tecla Enter avança para a próxima coluna ou registro.
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| EMPRESA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| LALUR | DELETE, INSERT, SELECT |
| PARMLALUR | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| PARTEB | DELETE, INSERT, SELECT |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| CODRECEITA | SELECT |
| CONTADOR | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| HISTORICOCONTABIL | SELECT |
| IMPOSTO | SELECT |
| LIVRO | SELECT |
| MUNICIPIO | SELECT |
| PARMCONTABIL | SELECT |
| PARMSISTEMA | SELECT |
| PESSOA | SELECT |
| PLANOEMPRESA | SELECT |
| SOCIO | SELECT |
| TIPOSOCIO | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| RETORNA_BALANCETE | EMPRESA (SELECT), PARMCONTABIL (SELECT), PARMSISTEMA (SELECT), PARMZERAMENTO (SELECT), PESSOA (SELECT), SALDOCONTABIL (SELECT) |
| RETORNA_DATACABECALHO | - |
| RETORNA_LALUR | LALUR (SELECT), PARMCONTABIL (SELECT), PARMLALUR (SELECT) |
| RETORNA_MATRIZEFILIAL | EMPRESA (SELECT), PARMCONTABIL (SELECT), PESSOA (SELECT) |
| RETORNA_SALDOCONTA | SALDOCONTABIL (SELECT) |
| VIEW_RAZAOCONTABIL | CONTASPESSOA (SELECT), EMPRESA (SELECT), HISTORICOCONTABIL (SELECT), MOVTOCONTABIL (SELECT), PESSOA (SELECT) |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| CONTASPESSOA | SELECT |
| EMPRESA | SELECT |
| HISTORICOCONTABIL | SELECT |
| LALUR | SELECT |
| MOVTOCONTABIL | SELECT |
| PARMCONTABIL | SELECT |
| PARMLALUR | SELECT |
| PARMSISTEMA | SELECT |
| PARMZERAMENTO | SELECT |
| PESSOA | SELECT |
| SALDOCONTABIL | SELECT |