MCO003 — MCO003
Fonte
- Form:
source/MCO003/UMCO003.pas - DataModule:
source/MCO003/UdmMCO003.pas
Objetivo
O módulo MCO003 e o componente central do processo de compras do ERP Junsoft. Ele gerencia todo o ciclo de vida de uma solicitacao de compra, desde a criacao da cotacao junto a fornecedores, passando pela equalizacao de precos, negociacao de condicoes comerciais, aprovacao e finalmente a geracao do pedido de compra.
O módulo opera por meio de uma estrutura em arvore (TreeView) que organiza as solicitacoes conforme seu estagio no fluxo de compras, permitindo ao comprador acompanhar visualmente o progresso de cada solicitacao. O usuario navega pela arvore para selecionar itens e avancar cada etapa do processo.
O fluxo completo do processo e:
- Sem Cotacao - Solicitacoes liberadas aguardando cotacao junto a fornecedores
- Em Cotacao - Solicitacoes com cotacoes ja criadas, aguardando preenchimento de valores
- Equalizacao - Comparacao de precos entre diferentes fornecedores para escolha do melhor
- Negociacao - Definicao das condicoes finais de compra com o fornecedor selecionado
- Aguardando Aprovacao - Negociacoes pendentes de aprovacao gerencial
- Aprovadas - Negociacoes aprovadas prontas para gerar pedido de compra
- Renegociacao - Negociacoes recusadas que podem ser renegociadas
O módulo exige que o usuario logado esteja cadastrado como Comprador (TFA011) e que os parametros de faturamento (MFA001) e compras (MFA004) estejam devidamente configurados para a empresa.
Funcionalidades
- Arvore de Solicitacoes
- Criacao de Cotacao (Sem Cotacao -> Em Cotacao)
- Equalizacao de Precos (Em Cotacao -> Equalizacao)
- Negociacao (Equalizacao -> Negociacao)
- Aprovacao de Negociacao (Aguardando Aprovacao -> Aprovada/Pedido)
- Geracao de Pedido de Compra (F2)
- Impressao
Perguntas Frequentes
Perguntas Gerais
P: Qual é a finalidade da tela MCO003? R: A tela MCO003 é a tela de Gerenciamento de Compras do sistema. Ela concentra todo o fluxo de compras a partir das Solicitações, abrangendo as etapas de Cotação, Equalização, Negociação e Aprovação/Recusa. A tela utiliza uma estrutura de árvore para exibir as solicitações e seus respectivos estágios, permitindo ao comprador avançar cada item pelo processo de compra.
P: Quais são as etapas do processo de compras na tela MCO003? R: O processo de compras segue as seguintes etapas na árvore de solicitações:
- Solicitação (N) - Solicitações pendentes aguardando cotação
- Em Cotação (B) - Produtos com cotações de fornecedores em andamento
- Equalização (E) - Comparação de preços entre fornecedores cotados
- Negociação (G) - Definição de condições de compra com o fornecedor escolhido
- Aprovada/Recusada (A/R) - Negociação aprovada ou recusada pelo autorizador
P: Quais são os atalhos de teclado disponíveis na tela MCO003? R: A tela MCO003 disponibiliza os seguintes atalhos de teclado:
- F2 - Atualizar
- F4 - Limpar/Cancelar
- F5 - Novo
- F6 - Salvar
- F7 - Excluir/Cancelar
- F12 - Sair
P: Como realizar uma Cotação de Compra? R: Na aba de Solicitações, selecione os produtos que deseja cotar na árvore. O sistema abrirá a aba de Cotação, onde você deve informar: a Pessoa Física/Jurídica (fornecedor), o Endereço, a Condição de Pagamento, a Forma de Pagamento, a Data de Validade e os Valores a Vista e a Prazo para cada produto. Após preencher todos os dados obrigatórios, clique em "Salvar (F6)".
P: Como funciona a Equalização? R: A Equalização permite comparar os preços cotados entre diferentes fornecedores para o mesmo produto. Selecione na árvore um produto no status "Equalização" (E) e o sistema exibirá todas as cotações recebidas, permitindo selecionar o fornecedor com a melhor oferta para prosseguir à etapa de Negociação.
P: Como funciona a etapa de Negociação? R: Na etapa de Negociação, são definidas as condições finais da compra com o fornecedor selecionado. É necessário informar: Data de Emissão, Pessoa (fornecedor), Endereço, Condição de Pagamento, Forma de Pagamento, e para cada produto: a Movimentação de Estoque, Peso/Quantidade negociados, Valor Unitário e Valor Total. Após preencher, salve para gerar o pedido de compra.
Mensagens de Validação e Erros - Solicitação/Árvore
P: O sistema apresenta a mensagem "Não foi selecionada nenhuma Solicitação. Verifique!". O que devo fazer? R: É necessário selecionar pelo menos um item na árvore de solicitações antes de clicar em Salvar ou avançar no processo. Clique sobre o item desejado na árvore para selecioná-lo.
P: O sistema apresenta a mensagem "Não é possível selecionar a Raíz da Árvore!". O que significa? R: Ao selecionar itens na árvore, você deve selecionar os nós filhos (produtos ou fornecedores) e não o nó raiz (agrupador). Selecione o item específico que deseja processar.
P: O sistema apresenta a mensagem "Somente é Permitido Selecionar Solicitações com o Mesmo Status/Situação.". Como proceder? R: Ao selecionar múltiplos itens na árvore, todos devem estar no mesmo estágio do processo de compras. Selecione apenas itens que possuam o mesmo status (todos em cotação, ou todos em negociação, etc.).
P: O sistema apresenta a mensagem "Somente é Permitido Selecionar um Produto por Vez para Equalizar.". O que significa? R: A etapa de Equalização permite processar apenas um produto por vez, pois é necessário comparar as cotações de diferentes fornecedores para aquele item específico. Selecione apenas um item.
P: O sistema apresenta a mensagem "Somente é Permitido Selecionar uma Pessoa por Vez para Negociar.". Como proceder? R: A etapa de Negociação permite processar apenas uma pessoa (fornecedor) por vez. Selecione apenas um fornecedor na árvore para iniciar a negociação.
P: O sistema apresenta a mensagem "Somente é Permitido Selecionar uma Negociação por Vez.". O que significa? R: Na etapa de Aprovação/Recusa, é permitido processar apenas uma negociação por vez. Selecione apenas uma negociação para aprovar ou recusar.
P: O sistema apresenta a mensagem "Somente é Permitido Cancelar por Solicitação / Cotação / Negociação e não por Produto / Pessoa!". Como proceder? R: O cancelamento deve ser feito selecionando o nó principal (Solicitação, Cotação ou Negociação) na árvore, e não os subitens individuais de produto ou pessoa.
Mensagens de Validação e Erros - Cotação
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório Informar a Pessoa Física / Jurídica!". O que devo fazer? R: O campo Pessoa (fornecedor) é obrigatório na Cotação. Informe o código do fornecedor ou utilize o atalho F9 para pesquisar.
P: O sistema apresenta a mensagem "A Pessoa Física / Jurídica não está Ativa [TFA001]!". Como resolver? R: O fornecedor informado está com status inativo. Acesse a tela Cadastro de Pessoa (TFA001) para verificar e reativar o cadastro.
P: O sistema apresenta a mensagem "A Pessoa Física / Jurídica não está Cadastrada [TFA001]!". Como resolver? R: O código informado não corresponde a nenhuma pessoa cadastrada. Verifique o código ou cadastre a pessoa na tela Cadastro de Pessoa (TFA001).
P: O sistema apresenta a mensagem "A Pessoa Física / Jurídica já possui Cotação!". O que significa? R: O fornecedor informado já possui uma cotação cadastrada para este mesmo item/solicitação. Não é permitido duplicar cotações do mesmo fornecedor para o mesmo produto.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório informar o Endereço da Pessoa Física / Jurídica!". O que devo fazer? R: O campo Endereço é obrigatório. Informe o código do endereço ou utilize o atalho F9 para selecionar um endereço cadastrado para a pessoa selecionada.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório Informar a Pessoa para Listar os Endereços!". Como resolver? R: Para pesquisar endereços, é necessário que o campo Pessoa já esteja preenchido. Informe primeiro o código da pessoa e depois pesquise os endereços.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Endereço da Pessoa Física / Jurídica não está Cadastrado [TFA001]!". Como resolver? R: O código de endereço informado não foi encontrado para a pessoa selecionada. Verifique o código ou cadastre o endereço na tela Cadastro de Pessoa (TFA001).
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório informar a Data de Validade da Cotação!". O que devo fazer? R: O campo Data de Validade é obrigatório para cotações. Informe a data até a qual a cotação é válida.
P: O sistema apresenta a mensagem "A Data de Validade deve ser maior que a Data Atual!". Como resolver? R: A data de validade da cotação não pode ser uma data passada. Informe uma data futura.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório informar a Condição de Pagamento!". Como resolver? R: O campo Condição de Pagamento é obrigatório. Informe o código ou utilize F9 para pesquisar as condições disponíveis no cadastro de Condição de Pagamento (TFC002).
P: O sistema apresenta a mensagem "A Condição de Pagamento não está Cadastrada [TFC002]!". Como resolver? R: O código da condição de pagamento informado não foi encontrado. Verifique o código ou cadastre na tela Condição de Pagamento (TFC002).
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório informar a Data de Vencimento para a Condição de Pagamento do Tipo Vencto Digitado!". O que significa? R: Quando a condição de pagamento é do tipo "Vencimento Digitado", é obrigatório informar a data de vencimento manualmente. Preencha o campo Data de Vencimento.
P: O sistema apresenta a mensagem "A Data de Vencimento deve ser maior que a Data Atual!". Como resolver? R: A data de vencimento informada não pode ser uma data passada. Informe uma data igual ou posterior à data atual.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório informar a Forma de Pagamento!". Como resolver? R: O campo Forma de Pagamento é obrigatório. Informe o código ou utilize F9 para pesquisar as formas disponíveis no cadastro de Forma de Pagamento (TFC001).
P: O sistema apresenta a mensagem "A Forma de Pagamento não está Cadastrada [TFC001]!". Como resolver? R: O código da forma de pagamento não foi encontrado. Verifique ou cadastre na tela Forma de Pagamento (TFC001).
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório informar o Produto!". O que devo fazer? R: Na grade de itens da cotação, o campo Produto é obrigatório. Informe o código do produto para cada linha de item.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório informar o Peso ou a Quantidade do Produto!". Como resolver? R: Para cada produto da cotação, é necessário informar pelo menos o Peso ou a Quantidade, dependendo do tipo de cálculo do produto.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório informar o Valor a Vista!". O que devo fazer? R: O Valor a Vista é obrigatório na cotação. Informe o valor unitário à vista para o produto.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório informar o Valor a Prazo!". O que devo fazer? R: O Valor a Prazo é obrigatório na cotação. Informe o valor unitário a prazo para o produto.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Percentual de Desconto a Prazo/Vista deve estar entre 0 e 100!". Como resolver? R: O percentual de desconto informado está fora da faixa válida. Informe um valor entre 0% e 100%.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Valor a Prazo/Vista deve ser maior que Zero!". O que significa? R: Os valores a prazo e à vista devem ser positivos. Informe valores maiores que zero.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Valor do Frete deve ser maior ou igual a zero!". Como resolver? R: O valor de frete não pode ser negativo. Informe um valor igual ou superior a zero.
Mensagens de Validação e Erros - Negociação
P: O sistema apresenta a mensagem "Não foi Selecionada nenhuma Cotação para efetuar a Negociação!". O que devo fazer? R: Na etapa de Equalização, é necessário selecionar uma cotação de fornecedor antes de prosseguir para a Negociação. Selecione a cotação desejada.
P: O sistema apresenta a mensagem "Somente é permitido Selecionar uma Cotação para efetuar a Negociação!". Como proceder? R: Apenas uma cotação pode ser selecionada por vez para gerar uma negociação. Selecione apenas uma cotação.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Valor Total da Negociação deve ser Maior que Zero!". O que significa? R: O valor total líquido da negociação deve ser positivo. Verifique os valores unitários e quantidades dos produtos para garantir que o total seja maior que zero.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório informar a Data de Emissão da Negociação!". O que devo fazer? R: O campo Data de Emissão é obrigatório na Negociação. Informe a data de emissão do pedido.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório informar a Movimentação do Produto!". Como resolver? R: Na grade de itens da Negociação, o campo Movimentação é obrigatório para cada produto. Informe o código da movimentação de estoque correspondente.
P: O sistema apresenta a mensagem "A Movimentação não está Cadastrada [TCB001]!". Como resolver? R: O código de movimentação informado não foi encontrado. Verifique ou cadastre na tela Cadastro de Movimentação (TCB001).
P: O sistema apresenta a mensagem "O Tipo de Operação da Movimentação não pode ser de Venda!". O que significa? R: Na tela de compras, a movimentação informada deve ser do tipo Compra/Entrada. Movimentações do tipo Venda/Saída não são permitidas neste contexto. Selecione uma movimentação adequada.
P: O sistema apresenta a mensagem "A Movimentação não está Ativa!". Como resolver? R: A movimentação informada está com status inativo. Acesse a tela Cadastro de Movimentação (TCB001) para verificar e ativar a movimentação.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório informar o Valor Unitário do Produto!". O que devo fazer? R: O valor unitário é obrigatório para cada produto na negociação. Informe o valor negociado para o produto.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório informar o Valor Total do Produto!". Como resolver? R: O valor total é obrigatório para cada produto. Este campo é calculado automaticamente a partir do valor unitário e quantidade, mas pode ser informado manualmente.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Peso/Quantidade do Produto deve ser maior que Zero!". O que significa? R: Os campos de peso e quantidade da negociação devem conter valores positivos maiores que zero.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Valor Unitário/Total do Produto deve ser maior que Zero!". Como resolver? R: Os valores unitário e total dos produtos na negociação devem ser positivos e maiores que zero.
P: O sistema apresenta a mensagem "A Data de Vencimento não pode ser Menor que a Data de Emissão!". Como resolver? R: A data de vencimento informada é anterior à data de emissão da negociação. Corrija a data de vencimento para que seja igual ou posterior à data de emissão.
P: O sistema apresenta a mensagem "A Data de Entrega deve ser maior que a Data de Emissão!". Como resolver? R: A data de entrega prevista deve ser posterior à data de emissão da negociação. Corrija a data para uma data futura.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Valor de Desconto do Produto deve ser maior que Zero!". O que significa? R: Caso informe um valor de desconto para o produto na negociação, este deve ser um valor positivo (maior que zero).
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| COTACAO | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMCOTACAO | INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMNEGOCIACAO | INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMPEDIDO | INSERT, SELECT |
| ITEMPESSOA | INSERT, SELECT |
| ITEMSOLICITACAO | INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMTABCOMPRA | UPDATE |
| NEGOCIACAO | INSERT, SELECT, UPDATE |
| PEDIDO | INSERT |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| COMPRADOR | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONTROLELOTEPRODUCAO | SELECT |
| EMPRESA | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| FORMAPAGTO | SELECT |
| GRUPO | SELECT |
| ITEM | SELECT |
| ITEMORCAMENTO | SELECT |
| LOTEREQUISICAO | SELECT |
| MOVIMENTACAO | SELECT |
| MUNICIPIO | SELECT |
| PARMCOMPRA | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PESSOA | SELECT |
| PESSOAFISICA | SELECT |
| SOLICITACAO | SELECT |
| TIPOCALCULO | SELECT |
| USUARIO | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| ATUALIZA_CONTROLELOTEPRODUCAO | CAMPOSTEMPORARIOS (SELECT); CONDPAGTO (SELECT); CONDPARCELA (SELECT); CONTROLELOTEPRODUCAO (SELECT, UPDATE); COTACAOMOEDA (SELECT) |
| CALCULA_EQUALIZACAO | CAMPOSTEMPORARIOS (SELECT); CONDPAGTO (SELECT); CONDPARCELA (SELECT); CONTROLELOTEPRODUCAO (SELECT, UPDATE); COTACAOMOEDA (SELECT) |
| CALCULA_VALOR | CAMPOSTEMPORARIOS (SELECT); CONDPAGTO (SELECT); CONDPARCELA (SELECT); CONTROLELOTEPRODUCAO (SELECT, UPDATE); COTACAOMOEDA (SELECT) |
| GERA_SEQUENCIA | CAMPOSTEMPORARIOS (SELECT); CONDPAGTO (SELECT); CONDPARCELA (SELECT); CONTROLELOTEPRODUCAO (SELECT, UPDATE); COTACAOMOEDA (SELECT) |
| HABILITA_PESOQTDE | CAMPOSTEMPORARIOS (SELECT); CONDPAGTO (SELECT); CONDPARCELA (SELECT); CONTROLELOTEPRODUCAO (SELECT, UPDATE); COTACAOMOEDA (SELECT) |
| RETORNA_MOVIMENTACAO | CAMPOSTEMPORARIOS (SELECT); CONDPAGTO (SELECT); CONDPARCELA (SELECT); CONTROLELOTEPRODUCAO (SELECT, UPDATE); COTACAOMOEDA (SELECT) |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| CAMPOSTEMPORARIOS | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONDPARCELA | SELECT |
| CONTROLELOTEPRODUCAO | SELECT, UPDATE |
| COTACAOMOEDA | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| GRUPOMOVIMENTACAO | SELECT |
| IMPOSTO | SELECT |
| ITEM | SELECT |
| ITEMPERFIL | SELECT |
| MUNICIPIO | SELECT |
| SEQUENCIA | SELECT, UPDATE |
| SESSAO | SELECT |
| TIPOCALCULO | SELECT |
| UNIDMED | SELECT |
Dependencias Aferentes (quem alimenta esta tela)
Telas que escrevem em tabelas lidas por esta tela.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| MCO010 | CONTROLELOTEPRODUCAO, EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMSOLICITACAO, LOTEREQUISICAO, SOLICITACAO | |
| MNF001 | Recebimento de Notas Fiscais de Compra | EMPRESA, ENDERECOPESSOA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPESSOA, PESSOA |
| TFA006 | Tabelas de Preço | CONDPAGTO, EMPRESA, FORMAPAGTO, GRUPO, ITEM, PARMFATUR, PESSOA |
| RNF004 | Relação de Notas Fiscais | CONDPAGTO, EMPRESA, ITEM, MUNICIPIO, PESSOA, USUARIO |
| CNF001 | Consulta de Notas Fiscais | CONDPAGTO, EMPRESA, GRUPO, ITEM, MOVIMENTACAO, PESSOA |
| CNF005 | Análise de Produtos para Compra | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMSOLICITACAO, PESSOA, SOLICITACAO |
| CPD001 | Consulta de Pedidos | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO, PESSOA |
| MNF011 | Alteração de Comissões | EMPRESA, ENDERECOPESSOA, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO, PESSOA |
| RNF006 | Relação de Custo X Lucro sobre Vendas | CONDPAGTO, EMPRESA, GRUPO, ITEM, MOVIMENTACAO, PESSOA |
| RNF005 | Demonstrativo de Notas Fiscais | COMPRADOR, EMPRESA, GRUPO, ITEM, PESSOA |
| CNF012 | Consulta de CTRC | CONDPAGTO, EMPRESA, ITEM, MOVIMENTACAO, PESSOA |
| MCB015 | Envio de Email | CONDPAGTO, EMPRESA, FORMAPAGTO, MUNICIPIO, PESSOA |
| MPD004 | Orçamento | EMPRESA, ITEM, ITEMORCAMENTO, ITEMSOLICITACAO, SOLICITACAO |
| MPD084 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO, PESSOA | |
| RNF040 | Vendas Agrupadas por Produtos | EMPRESA, GRUPO, ITEM, MUNICIPIO, PESSOA |
| RPD016 | Demonstrativo de Obras | EMPRESA, ITEM, PESSOA, USUARIO |
| CNF008 | Demonstrativo de Margens sobre Vendas | EMPRESA, GRUPO, ITEM, PESSOA |
| CPD002 | Consulta de Orçamentos / Ordem de Serviço | EMPRESA, ITEM, MOVIMENTACAO, PESSOA |
| CPD003 | Consulta de Ordens de Serviço | EMPRESA, ITEM, MOVIMENTACAO, PESSOA |
| CPD005 | EMPRESA, ITEM, MOVIMENTACAO, PESSOA | |
| CPD013 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, PESSOA | |
| MCO011 | EMPRESA, ITEMSOLICITACAO, PESSOA, SOLICITACAO | |
| MEQ044 | CONTROLELOTEPRODUCAO, EMPRESA, LOTEREQUISICAO, PESSOA | |
| MEQ049 | CONTROLELOTEPRODUCAO, EMPRESA, LOTEREQUISICAO, PESSOA | |
| MNF016 | Controle de Entrega | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, PESSOA |
| MNF024 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO | |
| MNF030 | EMPRESA, ENDERECOPESSOA, ITEM, PESSOA | |
| MPD010 | Ordem de Carregamento | EMPRESA, FORMAPAGTO, MUNICIPIO, PESSOA |
| MPD018 | Orçamento Revenda | EMPRESA, ITEM, ITEMORCAMENTO, ITEMPEDIDO |
| MPD046 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, PESSOA | |
| ... | +543 telas |
Dependencias Eferentes (quem consome dados desta tela)
Telas que leem tabelas escritas por esta tela.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| CCO001 | Consulta de Cotações | COTACAO, ITEMCOTACAO, ITEMNEGOCIACAO, ITEMPEDIDO, ITEMSOLICITACAO, PEDIDO |
RCO002 | Controle de Compras | ITEMCOTACAO, ITEMNEGOCIACAO, ITEMSOLICITACAO, NEGOCIACAO, PEDIDO |
| RPD006 | Custos sobre Ordem de Serviço | ITEMCOTACAO, ITEMNEGOCIACAO, ITEMPEDIDO, ITEMSOLICITACAO, PEDIDO |
| MCO010 | ITEMCOTACAO, ITEMPEDIDO, ITEMSOLICITACAO, PEDIDO | |
| MEQ044 | ITEMCOTACAO, ITEMPEDIDO, ITEMSOLICITACAO, PEDIDO | |
| MCO006 | Compra de Peças (Oficina) | ITEMPEDIDO, ITEMPESSOA, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO |
| MCO008 | COMPRA DE ITENS | ITEMPEDIDO, ITEMPESSOA, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO |
| MNF001 | Recebimento de Notas Fiscais de Compra | ITEMPEDIDO, ITEMPESSOA, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO |
| TPO001 | Produtos | ITEMPEDIDO, ITEMPESSOA, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO |
jFaturamento | ITEMPEDIDO, ITEMPESSOA, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO | |
| CNF005 | Análise de Produtos para Compra | ITEMPEDIDO, ITEMSOLICITACAO, PEDIDO |
LCO001 | COTACAO, ITEMCOTACAO, ITEMSOLICITACAO | |
LPD120 | ITEMPEDIDO, ITEMSOLICITACAO, PEDIDO | |
| MPD044 | Orçamento de Produto Sob Medida | ITEMSOLICITACAO, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO |
EspelhoNota | ITEMPEDIDO, ITEMPESSOA, PEDIDO | |
LNF169 | ITEMPEDIDO, ITEMPESSOA, PEDIDO | |
LNF175 | ITEMPEDIDO, ITEMPESSOA, PEDIDO | |
LNF400 | ITEMPEDIDO, ITEMPESSOA, PEDIDO | |
LNF500 | ITEMPEDIDO, ITEMPESSOA, PEDIDO | |
| TOF007 | Cadastro de Peças | ITEMPEDIDO, ITEMPESSOA, ITEMTABCOMPRA |
| TRD016 | ITEMPEDIDO, ITEMPESSOA, PEDIDO | |
| CNF001 | Consulta de Notas Fiscais | ITEMPEDIDO, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO |
| CPD004 | ITEMPEDIDO, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO | |
JunsoftPrestaShop | ITEMPEDIDO, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO | |
LPD042 | ITEMPEDIDO, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO | |
| MNF002 | Emissão de Nota Fiscal de Venda | ITEMPEDIDO, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO |
| MNF036 | Transferência por Estoque Mínimo | ITEMPEDIDO, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO |
| MOF001 | Abertura / Fechamento de Ordem de Serviço | ITEMPEDIDO, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO |
| MPD002 | Emissão de Pedidos de Venda | ITEMPEDIDO, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO |
| MPD020 | Terminal de Venda | ITEMPEDIDO, ITEMTABCOMPRA, PEDIDO |
| ... | +441 telas |